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中共麻江县委办公室2018年度部门预算信息公开

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第一部分部门概况


一、部门主要职责

1.负责办理县委的日常工作事务,确保县委工作的正常运转。

2.负责县委日常文书处理,承担县委各类预案、文稿的起草、修改以及县委档案资料的立卷、归档工作;组织安排县委各种会议及其事务性工作。

3.围绕上级党委和县委总体工作部署,收集处理信息、反映动态、综合调研,做好信息的上报及编辑、印发工作。

4.承担县委督促检查工作、负责督促检查各乡、镇各部门贯彻落实上级党委和县委重要工作部署情况,督查督办上级党委及县委领导重要批示件的办理落实情况。

5.承担机要通讯管理和保密工作,负责中央、省委、州委文件和党政领带机关及要害部门机密文电及密码的传递工作;贯彻实施《保密法》,指导全县保密业务的正常开展。

6.承担政策研究工作。

7.负责县委机关大院的规划、房产、物业、环境卫生、治安管理和部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作。

8.负责县委、政府重要接待的协调服务工作。

9.协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县委常委所在部门的有关事宜。

10.联系、指导各乡镇党政办业务工作,牵头抓好全县秘书队伍建设。

11.负责统筹协调指导全县信访工作。承办上级交办的信访事项;研究提出领导定期与群众交流计划;受理群众来信、来访、来电、来邮及网上信访投诉和求决事项。负责群众信访事项转办、交办、自办、督办工作,对办理情况进行审理和督查督办,回访群众,反馈办理情况。

12.承担上级党史研究部门安排的党史资料的征集任务,做好党史研究成果的转化工作,参与县委及办公室有关会议服务工作。

13.完成县委和上级交办的其他任务。

二、2018年部门主要工作任务及目标

1.做好各级来文、来电和县委及县委办日常文件、电报的登记、拟办、分发(转办);做好县委、县委办文档的立卷归档及管理;搞好工作综合协调和会议综合服务。

2.做好全县党委信息的收集、编发、上报工作。

3.对全县经济社会发展重要问题进行调查研究,为县委提供高质量的政策性意见、建议。

4.收集改革方面的重要信息,谋划好深化改革工作,为县委提供决策参考;统筹指导、协调、督促好全县深化改革工作。

5.对县委重大决策、县政府重大部署、群众关心热点及社情民意进行督查督办;完成全县经济工作会和县委、县政府重点工作事项的跟踪督查;完成州委、县委、县政府领导批示交办事项及州委州政府督查室交办事项的跟踪督办;积极开展督查调研工作。

6.搞好密码管理及密码电报的译传办理,保障密码通信安全畅通;积极组织推进电子政务内网的建设与应用。

7.征编地方年鉴地情丛书;开展党史课题资料的征编研究;督促指导乡镇志、部门志、专业志编纂出版工作。

8.做好县委全委会、全县经济工作会议等重要会议、重大活动的后勤管理和保障,确保县委机关工作正常高效运转。

9.严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》做好重要接待服务工作。

10.搞好群众来信来访事项和书记县长直通交流台网名留言的办理;办好中央、省、州集中交办件和领导批示件;做好信访信息的收集和研判;完成阳光信访信息系统建设。

三、部门机构设置和所属单位情况

1.内设机构:县委办公室内设政策研究室、县委政府督查室、史志办3个正科级机构,机要局、保密局2个副科级机构和秘书一科、秘书二科、秘书三科、文书科、信息科、行政科、县委机关服务中心7个股级职能科。

    2.所属单位:麻江县委员会办公室、麻江县县委政府督查室、麻江县网络管理中心、麻江县机关服务中心、麻江县保密技术检查中心、麻江县史志办、麻江县群众工作中心。部门预算编制单位包括:麻江县委员会办公室、麻江县机构编制委员会办公室、中共麻江县直属机关工作委员会、中国共产主义青年团麻江县委员会、中共麻江县委离退休干部工作局、中共麻江县委统战部、麻江县工商业联合会、麻江县妇女联合会、麻江县科协技术协会。

3.编制情况:麻江县委员会办公室核定人员编制52个,其中:行政编制28个、机关工勤编制4个、全额事业编制20个。实有在职人员55人,其中:行政人员34人、机关工勤人员4人、全额事业人员17人。


第二部分麻江县委员会办公室2018年度部门

预算情况说明


一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县委员会办公室2018年度收入预算总额为48512314.00元,其中:一般公共预算拨款收入48512314.00.00(其中工资福利财政预算拨款收入8535704.00元,占总预算的17.59%;商品和服务支出财政预算拨款收入4184686.00.00元,占总预算的8.63%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入35791924.00元,占总预算的73.78%),本单位本年度无政府性基金预算收支;本单位本年度无非财政拨款预算收支。麻江县委员会办公室2018年度收入预算总计48512314.00元,与上年35264771.00元相比增加13247543.00元,增长37.57%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

其中:

1.财政拨款收入预算总计48512314.00元。

(1)一般公共预算收入预算48512314.00元,与上年35264771.00元相比增加13247543.00元,增长37.57%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

(2)本单位本年度无政府性基金收入预算。

2.本单位本年度无财政专户管理资金收入预算。

3.本单位本年度无其他资金收入预算。

(二)支出预算

麻江县委员会办公室2018年度支出预算总计48512314.00元,与上年35264771.00元相比增加13247543.00元,增长37.57%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出45550428.00元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年32303659.00元相比增加13246769.00元,增长41.01%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

具体是:

①民主党派及工商联事务606814.00元,其中:行政运行606814.00元,其他民主党派及工商联事务支出0.00元。

②群众团体事务1362237.00元,其中:行政运行436801.00元,其他群众团体事务支出925436.00元。

③党委办公厅(室)及相关机构事务42799102.00元,其中:行政运行6057952.00元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出36741150.00元。

④统战事务782275.00元,其中:行政运行612275.00元,其他统战事务170000.00元。

(2)科学技术支出547010.00元。

科学技术普及547010.00元,其中:机构运行547010.00元,其他科学技术普及支出0.00元。

   (3)住房保障支出2414876.00元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年2345172.00元相比增加69704.00元。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为46339228.00元,与上年32919485.00元相比增加13419743.00元,增长40.77%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,增加车改补贴预算,从而增加了预算开支。

(2)项目支出预算数为2173086.00元,与上年2345286.00元相比减少172200.00元,下降7.34%,主要原因是县委文联合并到宣传部列支,从而减少了项目支出预算开支。

 二、收入预算总表情况说明

 麻江县委员会办公室2018年度收入预算合计48512314.00元,其中:

1.一般公共预算收入48512314.00元,占100%;

2.本单位本年度无政府性基金预算收入;

3.本单位本年度无财政专户管理资金收入;

4.本单位本年度无其他资金收入。

三、支出预算总表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度支出预算合计48512314.00元,其中:

1.基本支出46339228.00元,占95.52%;

2.项目支出2173086.00元,占4.48%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度财政拨款收、支总预算各为48512314.00元,与上年35264771.00元相比,收、支预算总计各增加13247543.00元,增长37.57%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度财政拨款预算支出48512314.00元,占本年支出合计的100%。与上年35264771.00元相比,财政拨款支出增加13247543.00元,增长37.57%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

     1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)支出606814.00元,与上年761376.00元相比减少154562.00元,减少20.30%,主要原因是人员变动,减少其他民主党派及工商联事务支出开支。具体情况如下:

行政运行(项)支出606814.00元,占支出数1.25%。

其他民主党派及工商联事务支出(项)0.00元,占支出数0.00%。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)1362237.00元,与上年953740.00元相比增加408497.00元,增加42.83%,主要原因是人员调进,增加费用开支。具体情况如下:

行政运行(项)支出436801.00元,占支出数0.90%。

其他群众团体事务支出(项)925436.00元,占支出数1.91%。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)42799102.00元,与上年29802191.00元相比增加12996911.00元,增加43.61%,主要原因是人员增加及全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。具体情况如下:

行政运行(项)支出6057952.00元,占支出数12.49%。

其他党委办公厅(室)事务支出(项)36741150.00元,占支出数73.74%。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)782275.00元,与上年786352.00元相比减少4077.00元,减少0.52%,主要原因是人员变动,从而减少了预算开支。具体情况如下:

行政运行(项)支出612275.00元,占支出数1.26%。

其他统战事务支出(项)170000.00元,占支出数0.35%。

(二)科学技术支出(类)

科学技术支出(类)科学技术普及(款)547010.00元,与上年615940.00相比减少68930.00元,减少11.19%,主要原因是减少其他科学技术普及支出开支,从而减少了预算开支。

机构运行(项)支出547010.00元,占支出数1.13%。

其他科学技术普及支出0.00元,占支出数0.00%。

三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出940076.00元,与上年864780.00元相比增加75296.00元,增长8.71%,主要原因是人员变动,工资调标工资增加,公积金工资基数相应提高,公积金相应增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出1474800.00元,与上年1480392.00元相比减少5592.00元,下降0.38%,主要原因是人员变动,文联合并到宣传部预算,所以购房补贴相应减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度财政拨款基本支出预算46339228.00元,其中:

(一)人员经费8535704.00元。主要包括:基本工资3375444.00元,津贴补贴3938928.00元,奖金281256.00元,伙食补助费0.00元,绩效工资0.00元,机关事业单位基本养老保险缴数0.00元,职业年金缴费0.00元,公务员医疗补助缴费0.00元,其他社会保障缴费0.00元,住房公积金940076.00元,医疗费0.00元,其他工资福利支出0.00元。

(二)公用经费2011600.00元。主要包括:办公费140000.00元、印刷费24000.00元、水费66000.00元、电费89500.00元、邮电费26000.00元、差旅费90000.00元、交通费0.00元,维修(护)费28000.00元,会议费82000.00元,培训费71000.00元、公务接待费229500.00元、专用材料费15000.00元,劳务费25600.00元,委托业务费15000.00元,工会经费150000.00元,福利费0.00元,公务用车运行维护费333400.00元、其他交通费用576600.00元,其他商品和服务支出50000.00元。

(三)对个人和家庭的补助35801924.00元,其中:离休费114984.00元,退休费0.00元,抚恤金13440.00元、生活补助163500.00元,助学金0.00元,奖励金35500000.00元、个人农业生产补贴0.00元,其他对个人和家庭的补助0.00元。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度财政拨款项目支出预算2173086.00元,其中:办公费720936.00元,会议费324000.00元,差旅费355000.00元,公务接待费280000.00元,培训费307150.00元,公务用车运行维护费186000.00元。其他商品和服务支出0.00元,对个人和家庭补助0.00元,生活补助0.00元,个人农业生产补贴0.00元,其他对个人和家庭的补助0.00元,资本性支出0.00元,房屋建筑物构建0.00元,办公设施购置0.00元,基础设施建设0.00元。

    八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度无政府性基金支出预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度一般公共预算收、支总预算各为48512314.00元,与上年35264771.00元相比,收、支预算总计各增加13247543.00元,增长13247543.00元,增长37.57%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出预算48512314.00元,与上年35264771.00元相比,收、支预算总计各增加13247543.00元,增长13247543.00元,增长37.57%,主要原因是县委机关各预算单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,从而增加了预算开支。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算46339228.00元,其中:

(一)人员经费8535704.00元。主要包括:基本工资3375444.00元,津贴补贴3938928.00元,奖金281256.00元,伙食补助费0.00元,绩效工资0.00元,机关事业单位基本养老保险缴数0.00元,职业年金缴费0.00元,公务员医疗补助缴费0.00元,其他社会保障缴费0.00元,住房公积金940076.00元,医疗费0.00元,其他工资福利支出0.00元。

(二)公用经费2011600.00元。主要包括:办公费140000.00元、印刷费24000.00元、水费66000.00元、电费89500.00元、邮电费26000.00元、差旅费90000.00元、交通费0.00元,维修(护)费28000.00元,会议费82000.00元,培训费71000.00元、公务接待费229500.00元、专用材料费15000.00元,劳务费25600.00元,委托业务费15000.00元,工会经费150000.00元,福利费0.00元,公务用车运行维护费333400.00元、其他交通费用576600.00元,其他商品和服务支出50000.00元。

(三)对个人和家庭的补助35801924.00元,其中:离休费114984.00元,退休费0.00元,抚恤金13440.00元、生活补助163500.00元,助学金0.00元,奖励金35500000.00元、个人农业生产补贴0.00元,其他对个人和家庭的补助0.00元。

    十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出4184686.00元,比上年3485286.00元增加699400.00元,增长19.21%,主要原因是各单位人员变动频繁,调进人员较多和全县机关单位绩效目标考核提高预算标准,经费相应增加预算开支。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县委员会办公室2018年“三公经费”支出预算1028900.00元,占一般公共预算财政拨款支出的2.12%,比上年增加了256900.00元,增加33.28% ;本单位本年度无因公出国(境)费预算,公务用车购置及运行费支出519400.00元,占“三公”经费的50.48%;公务接待费支出509500.00元,占“三公”经费的49.52%。具体情况如下:

1.本单位本年度无因公出国(境)费预算支出预算。

    2.公务用车购置及运行费预算支出519400.00元。其中:

(1)本单位本年度无公务用车购置预算支出预算;

(2)公务用车运行维护费预算支出519400.00元,本年数大于上年预算数的主要原因是:县委办公室有两个中巴车,全县各单位经常用,县委办公室承担有两个中巴车的车辆用油,保养维护等等。县委政府督查室经常下乡督察,车辆用油等。

3.公务接待费预算支出509500.00元,本年数大于上年预算数的主要原因人员变动大。

(二)会议费

麻江县委员会办公室2018年度安排的会议费预算支出406000.00元,本年数大于上年预算数的主要原因是会议增加,会议费相应增加。

(三)培训费

麻江县委员会办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出378150.00元,本年数大于上年预算数的主要原因是各单位培训增加,培训费相应增加。

 十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县委员会办公室2018年度无非财政拨款收入预算。

(二)支出预算

麻江县委员会办公室2018年度无非财政拨款支出预算。

 十五、政府采购预算表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度无政府采购预算。

 十六、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县委员会办公室2018年度支出管理综合绩效目标是县级财政资金为保障人员工资和人员公用经费,严格按照规定的资金用途使用。按时发放人员工资,及时拨付公用经费,保证工作正常开展,确保工作正常运转,确保工作的连续性和完整性。

 十七、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(八)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构服务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(十七)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指除上述项目以外的其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(二十五)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

(二十六)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

(二十七)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附表:1.2018年度麻江县委员会办公室收支预算总表

        2.2018年度麻江县委员会办公室部门收入预算总表

        3.2018年度麻江县委员会办公室部门支出预算总表

      4.2018年度麻江县委员会办公室财政拨款收入支出预算总表

        5.2018年度麻江县委员会办公室财政拨款支出预算表

        6.2018年度麻江县委员会办公室财政拨款基本支出预算表

        7.2018年度麻江县委员会办公室财政拨款项目支出预算表

           8.2018年度麻江县委员会办公室政府性基金支出预算表

        9.2018年度麻江县委员会办公室一般公共预算收支预算总表

       10.2018年度麻江县委员会办公室一般公共预算支出预算表

       11.2018年度麻江县委员会办公室一般公共预算基本支出预算表

       12.2018年度麻江县委员会办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表

      13.2018年度麻江县委员会办公室“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

      14.2018年度麻江县委员会办公室非财政拨款收入支出预算总表

      15.2018年度麻江县委员会办公室政府采购预算表

      16.2018年度麻江县委员会办公室支出管理综合绩效目标申报表

         麻江县委员会办公室2018年县级部门预算公开.xls


                                                                                2018年3月8日

                                                 (来源:中共麻江县委办公室/张国珍,审核:陈来明)




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