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麻江县科学技术服务中心2018年部门预算公开说明

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麻江县科学技术服务中心2017年部门预算


第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    负责全县知识产权管理运用、防震减灾、科技项目申报与管理、企业培育等工作。负责协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的关键技术攻关;会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障措施;推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享;负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门实施高新技术产业化建设,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;指导和协调农业科技园区建设工作;负责组织申报国家、省、州、县各类科技计划项目,会同有关部门实施促进产学研合作项目;负责推进科技特派员制度工作;指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设,加强企业自主创新能力建设;会同有关部门拟定科技人才队伍建设、提出相关政策建议并组织实施;指导全县科技培训工作,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施;归口管理县级科学技术事业费、科技成果、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;组织开展科技进步统计监测和评估工作;会同有关部门开展科技进步考核工作,指导县直有关部门、各乡镇(街道)的科技管理与科技创新工作;承担县人民政府抗震救灾指挥部的日常事务组织实施各类科技计划和重大科技专项与工程;承办县委、县政府和上级业务主管部门和局领导交办的其他工作。


二、2018年部门主要工作任务及目标

    (一)大力发展科技研发、创意设计、创业孵化等科技型服务业。

    (二)加强对中小企业创新支持,新增科技型备案企业20家以上。

    (三)强化知识产权创造、保护、运用,完成专利申请100件以上,促进科技成果转化,助力科技扶贫。

    (四)提升综合科技进步指数,确保达到小康指标。

    (五)围绕主导产业发展,从大学毕业生、农村乡土人才、民营企业和社会组织中选聘培养一支60人以上懂农业、爱农村、爱农民的科技特派员队伍。

    (六)扎实开展脱贫攻坚工作,确保结对帮扶贫困户如期脱贫。

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)内设机构:麻江县科学技术服务中心设4个内设机构。综合办公室、产业发展科技办公室、科技成果与知识产权办公室、防震减灾办公室。

(二)所属单位:麻江县科学技术服务中心为麻江县教育和科技局管理的正乡级事业单位。

(三) 编制情况:麻江县科学技术服务中心核定人员编制10个,由财政全额预算管理。设主任1名,副主任2名,股级干部4名,现实有在职在岗人数9人,离岗待退1人。


第二部分 麻江县科学技术服务中心2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

   (一)收入预算

麻江县科学技术服务中心2018年度收入预算总额为886026元,其中:一般公共预算拨款收入886026元(工资福利财政预算拨款收入586326元,占总预算的66.17%;商品和服务支出财政预算拨款收入45000元,占总预算的5.08%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入214700元,占总预算的24.23%;项目收入40000元,占总预算的4.51%);2018年无政府性基金预算收入;无非财政拨款预算收入。麻江县科学技术服务中心2018年度收入预算总计886026元,与上年相比减少7107384元,减少88.92%,预算减少主要原因是科学技术支出-烤烟技改(科技三项经费)没有列入2018年预算,比上年减少100%,科学技术支出-科技特派员经费没有列入2018年预算,比上年减少100%

其中:财政拨款收入预算总计886026元。一般公共预算收入预算886026元,与上年相比减少7107384元,下降88.92%,减少主要原因同上。

(二)支出预算

麻江县科学技术服务中心2018年度支出预算总计886026元,与上年相比减少7107384元,减少88.92%,预算减少主要原因是科学技术支出-烤烟技改(科技三项经费)和科学技术支出-科技特派员经费没有列入2018年预算,比去年减少100%

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出20000元,主要用于开展知识产权事务工作所需的经费支出与上年持平。

2)科学技术支出651326元,主要用于科学技术管理事务行政运行经费、应用研究其他应用研究支出。与上年相比减少7079000元,减少91.58%,预算减少主要原因是科学技术支出-烤烟技改(科技三项经费)没有列入2018年预算,比上年减少100%,科学技术支出-科技特派员经费没有列入2018年预算,比上年减少100%

3)住房保障支出214700元,与上年比较减少11.68%,减少原因是2018年财政预算减少。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为846026元,与上年相比增加34716元,增加4.29%,主要原因是工资福利支出和公用经费支出增加。

2)项目支出预算数为40000元,与上年相比减少7142200元,减少99.44%,预算减少主要原因是科学技术支出-烤烟技改(科技三项经费)没有列入2018年预算,比上年减少100%,科学技术支出-科技特派员经费没有列入2018年预算,比上年减少100%

二、收入预算总表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度收入预算总计886026元,其中:

(一)财政拨款收入886026元,占100%;其中:一般公共预算886026元,占100%,科学技术服务中心无政府基金预算

(二)2018年度无财政专户管理资金预算收入

(三)2018年度无其他资金预算收入。

三、支出预算总表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度支出预算总计886026元,其中:

(一)基本支出846026元,占95.49%

(二)项目支出40000元,占4.51%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度财政拨款收入886026与上年相比减少7107384元,减少88.92%;财政拨款预算支出886026其中:一般公共服务支出20000与上年持平科学技术支出651326与上年比较减少7079000元,减少91.58%住房保障支出214700与上年相比减少28384元,减少11.68%

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度财政拨款预算支出886026元,占本年支出合计的100%。其中:一般公共服务支出20000科学技术支出651326住房保障支出214700与上年相比,财政拨款支出与上年相比减少7107384元,减少88.92%,预算减少主要原因是科学技术支出-烤烟技改(科技三项经费)没有列入2018年预算,比上年减少100%,科学技术支出-科技特派员经费没有列入2018年预算,比上年减少100%

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)支出20000元,与上年持平。

(二)科学技术支出(类)

1.科技管理事务(款)行政运行(项)支出631326元,与上年相比增加45200元,增加7.96%,主要原因是工资福利支出和公用经费支出增加

2.应用研究(款)其他应用研究支出(项)支出20000元,与上年相比减少7142200元,减少99.721%,主要原因是其他应用研究支出财政预算大幅缩减。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出91100元,与上年相比增加20000元,增加28.13%

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出123600元,与上年相比减少48384元,减少28.13%

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度财政拨款基本支出预算846026元,其中:

(一)工资福利支出801026元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、购房补贴、住房公积金。

(二)商品和服务支出45000元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江科学技术服务中心2018年度财政拨款项目支出预算40000元,比上年减少7142200元,减少99.44%。其中:

(一)其他知识产权事务支出2018年预算20000元,主要包括商品和服务支出和对个人和家庭的补助,主要用于办公费、公车运行维护费、生活补助、奖励金等。

(二)其他应用研究支出2018年预算20000元,其中:

1.三下乡和科技活动周工作经费2018年预算10000元,主要包括商品和服务支出和对个人和家庭的补助,主要用于办公费、劳务费、生活补助等。

2.专利申请补助经费2018年预算10000元,主要包括对个人和家庭的补助,主要用于奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度没有政府性基金支出预算

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度一般公共预算收、支总预算各为886026元,与上年相比,收支预算总计各减少7107384元,减少88.92%

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出预算886026元,其中:一般公共服务支出20000科学技术支出651326住房保障支出214700元,与上年相比减少7107384元,下降88.92%,预算减少主要原因是科学技术支出-烤烟技改(科技三项经费)没有列入2018年预算,比上年减少100%,科学技术支出-科技特派员经费没有列入2018年预算,比上年减少100%

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算846026元,其中:

(一)工资福利支出801026元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、购房补贴、住房公积金。

(二)商品和服务支出45000元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出45000元,比上年增长5000元,增长0.01%,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县科学技术服务中心2018年“三公经费”支出总预算17000元,占一般公共预算财政拨款支出的1.92%,比上年预算减少了6000元,减少26.09%,其中:2018年没有因公出国(境)费预算;公务用车购置及运行费支出11000元,占“三公”经费的64.71%;公务接待费支出6000元,占“三公”经费的35.29%。具体情况如下:

1.麻江县科学技术服务中心2018年度没有因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出11000元。其中:

1)麻江县科学技术服务中心2018年度没有公务用车购置费预算。

2)公务用车运行维护费预算支出11000元,与上年相比减少3000元,减少21.43%,主要用于燃油费、过路费、车子的维修及保险费。

3.公务接待费预算支出6000元,与上年相比减少3000元,减少33.33%,主要用于省州检查业务工作正常公务接待。

(二)会议费

麻江县科学技术服务中心2018年度没有会议费预算支出。

(三)培训费

麻江县科学技术服务中心2018年度没有培训费预算支出。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度没有非财政拨款预算。

十五、政府采购预算表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年没有政府采购预算。

十六、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县科学技术服务中心2018年度支出管理综合绩效目标是认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。2018年主要工作是负责全县知识产权管理运用、防震减灾、科技项目申报与管理、企业培育等工作;负责推进科技特派员制度工作;指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;组织开展科技进步统计监测和评估工作;会同有关部门开展科技进步考核工作。根据科学技术服务中心工作职责和业务活动,县财政安排全年支出资金总额为886026元,其中基本支出846026元,项目支出40000元。2018年绩效目标计划完成以下几个方面:

1.大力发展科技研发、创意设计、创业孵化等科技型服务业。

2.加强对中小企业创新支持,新增科技型备案企业20家以上。

3.强化知识产权创造、保护、运用,完成专利申请100件以上,促进科技成果转化,助力科技扶贫。

4.提升综合科技进步指数,确保达到小康指标。

5.围绕主导产业发展,从大学毕业生、农村乡土人才、民营企业和社会组织中选聘培养一支60人以上懂农业、爱农村、爱农民的科技特派员队伍。

十七、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指反映知识产权项目以外其他由于知识产权事务方面的支出。

(十八)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)科学技术支出(类)应用研究其(款)他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十一):住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附表:12018年度麻江县科学技术服务中心收支预算总表

         22018年度麻江县科学技术服务中心部门收入预算总表

         32018年度麻江县科学技术服务中心部门支出预算总表

         42018年度麻江县科学技术服务中心财政拨款收入支出预算总表

      52018年度麻江县科学技术服务中心财政拨款支出预算

      62018年度麻江县科学技术服务中心财政拨款基本支出预算表

    72018年度麻江县科学技术服务中心财政项目支出预算

      82018年度麻江县科学技术服务中心政府性基金支出预算表

      92018年度麻江县科学技术服务中心一般公共预算收支预算总表

     102018年度麻江县科学技术服务中心一般公共预算支出预算表

     112018年度麻江县科学技术服务中心一般公共预算基本支出预算表

     122018年度麻江县科学技术服务中心一般公共预算机关运行经费支出预算表

     132018年度麻江县科学技术服务中心“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

     142018年度麻江县科学技术服务中心非财政拨款收入支出预算总表

     152018年度麻江县科学技术服务中心政府采购预算表

     162018年度麻江县科学技术服务中心支出管理综合绩效目标申报表

     麻江县科学技术服务中心2018年部门预算表.xls


2018年3月8日

(来源:县科学技术服务中心编辑:杨春兰,审核:王佳英)




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