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麻江县旅游服务中心2018年度部门预算公开信息

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第一部分部门概况


一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、州有关旅游业工作的方针、政策、法律、法规及标准,制定全县旅游发展中、长期规划,并认真组织实施;

(二)统筹协调全县旅游业的发展,指导全县旅游工作;拟订全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略和实施方案并组织实施,组织全县旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动;

(三)组织全县旅游资源普查、开发和相关保护工作,指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划开发、引导休闲度假,监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作,协调和指导假日旅游和文化旅游工作;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作,维护旅游消费者和经营者合法权益,规范旅游企业、从业人员经营和服务行为,拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施,负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;

(四)推动旅游国际交流与合作,贯彻落实国家和省关于出境入境旅游的相关政策,组织指导入境旅游和县内公民出境旅游工作,执行国家港澳台旅游政策,指导全县对港澳台旅游市场推广工作,按规定承担县内居民赴港澳台旅游的有关事务,承担全县特种旅游的相关工作;

(五)培育和完善旅游产业市场,组织相关部门进行业务培训,指导乡镇相关业务工作;维护旅游市场进行执法监督检查,查处旅游经营单位和个人违法违规行为,协同有关部门对旅游市场进行综合整治,处理县内旅行社、旅游区(点)、星级宾馆饭店的重大投诉和上级交办的投诉,受理旅行社质量保证金的理赔请求和申诉,旅游执法调研、执法培训、健全旅游政策法规等职能;

(六)负责全县风景名胜区的资源调查、组织申报、规划建设、保护利用和监督管理,组织协调自然遗产项目的申报和管理,负责全县风景名胜区特许经营项目的审查、核准和报批工作;

(七)承担麻江蓝莓生态旅游景区建设及市场化规范运作管理职责;

(八)承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他工

二、2018年部门主要工作任务及目标

(一)完成1个以上A级景区或1户以上星级酒店、农家乐、乡村旅馆的创建工作

(二)完成1座以上旅游公厕建设

(三)在县内举办大型活动以上,出省开展1次以上旅游宣传推介活动

(四)完成省州安排的旅游从业人员培训及县人事部门安排的旅游贫困人口培训

(五)认真处理县域内的旅游投诉案件

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县旅游服务中心部门决算为本级决算。内设机构:秘书股、市场规划股、政策法规和质量规范管理股。

(二)部门决算人员构成

麻江县旅游服务中心编制10名,由财政全额预算管理。均为管理岗位。其中:主任1名,副主任2名,股级领导职数4名。


第二部麻江县旅游服务中心2018年度部门预算情况说明


一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县旅游服务中心2018年度收入预算总额为403523元,其中:一般公共预算拨款收403523元(其中工资福利财政预算拨款收入355723元,占总预算的88.15%;商品和服务支出财政预算拨款收入47800元,占总预算的11.85%。),政府性基金预算收入无;非财政拨款收入无。麻江县旅游服务中心2018年度收入预算总计403523元,与上年相比减少173762元,下降30.10%,主要原因是减少旅游建设经费。

其中:

1.财政拨款收入预算总计403523元。

1)一般公共预算收入预算403523元,与上年相比减少173762元,下降30.10%,主要原因是主要原因是减少旅游建设经费。

2)2018年本单位无政府性基金收入预算数。

2.2018年本单位无财政专户管理资金收入预算数。

3.2018年本单位无其他资金收入预算数。

(二)支出预算

麻江县旅游服务中心2018年度支出预算总计403523元,与上年相比减少173762万元,下降30.10%,主要原因是减少旅游建设经费。

1.按功能科目分类:

1)商业服务业等支出292641元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少158128元,下降35.08%,主要原因是本年度在职人员人数比上年减少,其次,主要原因是减少旅游建设经费。

2)住房保障支出110882元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少15634元,下降12.36%,主要原因是本年度在职人员人数比上年减少,预算数相应减少。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为403523元,与上年相比减少73762元,下降15.04%,主要原因是本年度在职人员人数比上年减少,其次,主要原因是减少旅游建设经费。

2)项目支出无预算数。

二、收入预算总表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度收入预算合计403523元,其中:

1.一般公共预算收入403523元,占100%;

2. 政府性基金,单位本年度无收入预算;

3. 财政专户管理资金,单位本年度无收入预算;

4. 其他资金,单位本年度无收入预算。

三、支出预算总表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度支出预算合计403523元,其中:

1. 基本支出403523元,占100%;

2. 项目支出无预算。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度财政拨款收、支总预算各为403523元,与上年相比,收、支预算总计各减少173762元,下降30.10%,主要原因是减少旅游建设经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度财政拨款预算支出403523元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少173762元,下降30.10%,主要原因是减少旅游建设经费。

其中:

(一)商业服务业等支出(类)

旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)支出292641元,与上年相比减少58128元,下降16.57%,主要原因是本年度在职人员人数比上年减少,预算数相应减少。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36132元,与上年相比减少8784元,下降19.56%,主要原因是本年度在职人员人数比上年减少,支出预算数相应减少。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出74750元,与上年相比减少6850元,下降8.39%,主要原因是本年度在职人员人数比上年减少,支出预算数相应减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度财政拨款基本支出预算403523元,其中:

(一)人员经费355723元。主要包括:基本工资139386元、津贴补贴168590元、奖金11615元、住房公积金36132元。

(二)公用经费47800元。主要包括:办公费3000元、手续费100元、水费500元、电费3400元、邮电费8000元、差旅费1000元、培训费2000元、公务接待费2000元、公务用车运行维护费5000元、其他交通费用22800元。

七、财政拨款项目支出预算表

麻江县旅游服务中心2018年度无财政拨款项目支出。

八、政府性基金支出预算

麻江县旅游服务中心2017年度本单位政府性基金无预算支出。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度一般公共预算收、支总预算各为403523元,与上年相比,收、支预算总计各减少173762元,下降30.10%,主要原因是减少旅游建设经费。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出预算403523元,与上年相比减少财政拨款支出减少173762元,下降30.10%,主要原因是减少旅游建设经费

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算403523万元,其中:

(一)人员经费355723万元。主要包括:基本工资139386元、津贴补贴168590元、奖金11615元、住房公积金36132元。

(二)公用经费47800元。主要包括:办公费3000元、手续费100元、水费500元、电费3400元、邮电费8000元、差旅费1000元、培训费2000元、公务接待费2000元、公务用车运行维护费5000元、其他交通费用22800元。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出47800元,比上年减少11600元,下降19.53%,主要原因是减少车改补贴。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县旅游服务中心2018年“三公经费”支出预算9000元,占一般公共预算财政拨款支出的2.23%,比上年下降25.00%,因公出国(境)费支出无预算,公务用车购置及运行费支出5000元,占“三公”经费的71.43%;公务接待费支出2000元,占“三公”经费的28.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费2018年度本单位无预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出5000元。其中:

1)公务用车购置2018年度本单位无预算支出。;

2)公务用车运行维护费预算支出5000元,比上年下降47.36%,本年数大于上年预算数的主要原因是车老化公务用车维护费增大。

3.公务接待费预算支出2000元,比上年下降20.00%,本年数小于上年预算数的主要原因是贯彻落实国家相关政策、厉行节约,严控公务接待费用开支。

(二)会议费

麻江县旅游服务中心2018年度没有预算一般公共预算拨款安排的会议费。

(三)培训费

麻江县旅游服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2000元,与上年持平主要原因是本年职工人数减少,公用经费减少相应分摊培训经费减少。

、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度未编制非财政拨款收入支出预算。

、政府采购预算表情况

2018年麻江县旅游服务中心未编制采购预算。

十六、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县旅游服务中心2018年度支出管理综合绩效目标是为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神,认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。根据本部门工作职责和业务活动,科学合理地拟定了业务绩效目标,明确了各预算项目的绩效目标指标,并且指标的设立充分量化,为预算绩效管理工作奠定坚实基础。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保财政资金使用效益最大化。

十七、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员1216法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中按排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十八)医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中按排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十九)医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中按排的公务员医疗补助.

(二十)医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

(二十一)商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单)基本支出。

(二十二)商业服务业等支出(类)旅游管理与服务支出(款)其他旅游业与服务支出(项):指反映上述项目以外,其他用于旅游管理与服务方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附表:1.2018年度麻江县旅游服务中心收支预算总表

2.2018年度麻江县旅游服务中心部门收入预算总表

           3.2018年度麻江县旅游服务中心部门支出预算总表

           4.2018年度麻江县旅游服务中心财政拨款收入支出预算总表

           5.2018年度麻江县旅游服务中心财政拨款支出预算表

           6.2018年度麻江县旅游服务中心财政拨款基本支出预算表

           7.2018年度麻江县旅游服务中心财政拨款项目支出预算表

           8.2018年度麻江县旅游服务中心政府性基金支出预算表

           9.2018年度麻江县旅游服务中心一般公共预算收支预算总表

          10.2018年度麻江县旅游服务中心一般公共预算支出预算表

          11.2018年度麻江县旅游服务中心一般公共预算基本支出预算表

          12.2018年度麻江县旅游服务中心一般公共预算机关运行经费支出预算表

          13.2018年度麻江县旅游服务中心“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

          14.2018年度麻江县旅游服务中心非财政拨款收入支出预算总表

          15.2018年度麻江县旅游服务中心政府采购预算表

          16.2018年度麻江县旅游服务中心支出管理综合绩效目标申报表

          麻江县旅游服务中心2018年度部门预算公开报表.xls


2018年3月8日

                                              (来源:麻江县旅游服务中心,责任编辑:王 泽 ,审核:林功国)


                                                                                                                                   


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