中国政府网 贵州省人大 贵州省政协

快速通道

您当前的位置是:首页 » 信息公开 » 最新公开 » 财政信息

麻江县机关事务管理中心2018年度部门预算

  • 字体
  • 打印本页    |    关闭本页

第一部分部门概况

一、部门主要职责。

(一)承办全县重大型会务活动及调研考察等后勤保障服务工作;

(二)负责县便民利民服务中心及其他后勤物业管理工作;

(三)负责顺利推进全县公务用车制度改革相关工作;

(四)负责办公用房清理整改相关工作;

)负责全县公共机构节能减排相关工作。

二、2018年部门主要工作任务及目标。

(一)做好2018年公务接待工作;
(二)做好县便民服务中心及其他后勤物业管理工作;

 (三)做好公务用车制度改革相关工作

(四)做好办公用房清理整改相关工作;

)做好2018年全县公共机构节能减排信息数据统计报送等相关工作;

(六)做好州机关事务管理部门安排的相关工作;

)做好县委、县政府安排的相关工作。


三、部门机构设置和所属单位情况。

(一)机构构成:机关事务管理中心内设办公室、接待科、财务科等3个股室,2018年,由县财政供养的员工为6人。

(二)人员构成:县机关事务管理中心属事业单位, 总编制人数有8人,现有正式职工6人,其中:副科级干部3人,九级管理人员3人。


第二部分麻江县机关事务管理中心2017年度部门预算

情况说明


一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县机关事务管理中心2018年度收入预算总额为945万元,其中:一般公共预算拨款收入945万元(其中工资福利财政预算拨款收入37万元,占总预算的3.92%;商品和服务支出财政预算拨款收入894万元,占总预算的94.60%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入15万元,占总预算的1.59%),本年度无政府性基金预算收入;无非财政拨款收入。麻江县机关事务管理中心2018年度收入预算总计945万元,与上年相比增加590万元,增长166.19%,主要原因

1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

其中:

1.财政拨款收入预算总计945万元。

1)一般公共预算收入预算945万元,与上年相比增加590万元,增长166.19%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

2)本年度无政府性基金收入预算。

2.本年度无财政专户管理资金收入预算;

3、本年度无其他资金收入预算。

(二)支出预算

麻江县机关事务管理中心2017年度支出预算总计945万元,与上年相比增加590万元,增长166.19%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出930万元,主要用于人员支出、事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加590万元,增长166.19%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2)便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3)公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

4)住房保障支出15万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出,与上年持平。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为55万元,与上年持平。

2)项目支出预算数为890万元,与上年相比增加590万元,增长196.67%。

二、收入预算总表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度收入预算合计945万元,其中:

1. 一般公共预算收入945万元,占100%;

2. 本年度无政府性基金预算收入。

3. 本年度无财政专户管理资金;

4. 本年度无其他资金。

三、支出预算总表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度支出预算合计945万元,其中:

1. 基本支出55万元,占5.82%;

2. 项目支出890万元,占94.18%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度财政拨款收、支总预算各为945万元,与上年相比,收、支预算总计各增加590万元,增长196.67%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度财政拨款预算支出945万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加590万元,增长196.67%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.党委事务(款)行政运行(项)支出40万元,与上年相比持平。

2.党委事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)支出890万元,与上年相比增加590万元,增长196.67%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5万元,与上年相比持平。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出9万元,与上年相比持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度财政拨款基本支出预算55万元,项目支出为890万元,其中:

(一)人员经费55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、购房补贴。

(二)公用经费890万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度一般公共预算收、支总预算各为945万元,与上年相比,收、支预算总计各增加590万元,增长196.67%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出预算945万元,与上年相比,收、支预算总计各增加590万元,增长196.67%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算55万元,项目支出为890万元,其中:

(一)人员经费55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、购房补贴。

(二)公用经费890万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出945万元,比2017年增加590万元,增长196.67%,主要原因是1.公务接待专项经费2018年度支出预算为180万元,比2017年度增加100万元,主要用于支付2016年度7月至12月、2017年度1月至8月需追加解决公务接待经费;

2.便民服务中心食堂运营管理(含水电费、聘请人员工资)经费2018年度支出预算为600万元,比2017年度增加500万元,主要用于支付便民服务中心水电费、便民服务中心基础设施及其设备设施维护维修更新经费、便民中心食堂运营管理费用(含人工工资、食堂设备设施维护维修更新)。

3.公务用车改革后保障车辆运行管理费用2018年度支出预算为40万元,比2017年度减少10万元,主要用于事业单位公务用车制度改革、平台车辆运行保障及平台建设费用。


十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县机关事务管理中心2018年“三公经费”支出预算180万元,占一般公共预算财政拨款支出的19%,比上年增加125%,本年度无因公出国(境)费支出;本年度无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出180万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.本年度无因公出国(境)费预算支出;

2.公务用车购置及运行费预算支出。

(二)会议费

麻江县机关事务管理中心2018年度无一般公共预算拨款安排的会议费预算支出。

(三)培训费

麻江县机关事务管理中心2018年度无一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。

十三、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度无非财政拨款收入支出预算。

十四、政府采购预算表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度政府采购预算70万元,其中:货物0万元、工程0万元、服务70万元

十五、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县机关事务管理中心2018年度支出管理综合绩效目标是认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。我中心根据本部门工作职责和业务活动,科学合理地拟定了业务绩效目标,明确了各预算项目的绩效目标指标,并且指标的设立充分量化,为预算绩效管理工作奠定坚实基础。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的各个环节,确保财政资金使用效益最大化。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位绩效评价工作领导小组对2017年部门运转、专项业务费开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求,在部门专项资金绩效评价上,我中心选取了全县公务接待、公务用车改革后保障车辆运行管理、便民服务中心食堂运营管理、便民服务中心物业管理4个项目、资金总额890万元作为重点评价项目。

  

    附表:1、2018年度麻江县机关事务管理中心收支预算总表

          2、2018年度麻江县机关事务管理中心部门收入预算总表

          3、2018年度麻江县机关事务管理中心部门支出预算总表

          4、2018年度麻江县机关事务管理中心财政拨款收入支出预算总表

          5、2018年度麻江县机关事务管理中心财政拨款支出预算表

          6、2018年度麻江县机关事务管理中心财政拨款基本支出预算表

          7、2018年度麻江县机关事务管理中心财政拨款项目支出预算表

          8、2018年度麻江县机关事务管理中心政府性基金支出预算表

          9、2018年度麻江县机关事务管理中心一般公共预算收支预算总表

          10、2018年度麻江县机关事务管理中心一般公共预算支出预算表

          11、2018年度麻江县机关事务管理中心一般公共预算基本支出预算表

          12、2018年度麻江县机关事务管理中心一般公共预算机关运行经费支出预算表

          13、2018年度麻江县机关事务管理中心“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

          14、2018年度麻江县机关事务管理中心非财政拨款收入支出预算总表

          15、2018年度麻江县机关事务管理中心政府采购预算表

          16、2018年度麻江县机关事务管理中心支出管理综合绩效目标申报表



16、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映事业单位的基本支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

      (二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指国家机关在职职工缴存的长期住房储金。


(来源:县机关事务局,审核:陈昌铭,编辑:王政丽)


分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息