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麻江县环境保护局2018年度部门决算公开信息

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1、目录

(一)概况

1、部门主要职责

2、部门决算单位构成

3、部门决算人员构成

(二)麻江县环境保护局2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

10、2018年政府采购决算表(项目明细表)

11、2018年政府采购决算表(资金来源表

12、非财政拨款收入支出决算总表

(二)麻江县环境保护局2018年度部门决算情况说明

(三)名词解释

(四)贵州省财政支出项目绩效自评报告

一概况

(一)、部门主要职责

我局属于县政府组成部门,其主要职责为:

1、贯彻执行国家、省、州环境保护方针、政策、法律、法规和规章,监督执行国家和省的各类环境保护标准,拟定全县环境保护规划并组织实施;组织拟定和监督实施区域污染防治规划和生态规划及饮用水源地环境保护规划,组织编制环境功能区,审核城市总体规划中的环境保护内容。

2、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理;对环境污染事故、纠纷及生态环境破坏事故进行调查处理,开展全县环境保护执法检查;指导协调境内突发环境事件的应急、预警;组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实县人民政府减排目标责任;贯彻实施国家和省污染减排法律法规和规章制度,研究提出污染减排具体措施、规划和年度计划,认真开展污染减排工作;负责污染减排协调、检查和考核;落实主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度和排污权交易制度,制定总量控制计划;组织实施环境保护目标责任制、总量减排、大气及水环境保护考核工作。

4、负责环境保护各项资金、基金财务管理和全县排污费征收。

5、负债制定和组织实施各项环境管理制度;受县政府委托对区域重大环境规划进行环境影响评价;按规定权限审批开发区域、项目的环境影响评价;对建设项目环境保护“三同时‘制度实施监督检查。

6、负责环境污染防治监督管理;组织实施国家和省制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理办法;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作;协调指导农村环境保护,组织指导乡镇和农村环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态环境保护工作;拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督各类自然保护区等环境保护工作;组织协调生物多样性保护工作。

8、负责辐射安全的监督管理;拟定有关工作措施,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射性源安全、监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发建设等辐射污染防治。

9、负责环境监测和信息发布,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县内环境监测网络和环境信息网络,建立环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施环境保护宣传教育相关制度;承担环境保护新闻发布;开展生态文明建设等工作。

11、承办县人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县环境保护局部门决算包括:本级决算、无所属部门决算。

根据职责,我局共有内设行政机构3个,事业单位4个,均没有进行独立核算,全部经费皆由县环保局预算管理,机构名称及性质如下表:

麻江县环境保护局内部机构统计表

序号

部门名称

部门性质

1

县环境保护局办公室

行政

2

行政审批和政策法规股

行政

3

污染防治和监测股

行政

4

县环境监察大队

财政全额补助事业

5

县污染减排办

财政全额补助事业

6

县环境监测站

财政全额补助事业

7

生态文明委员会办公室

财政全额补助事业

(三)部门决算人员构成

编制总人数32人,其中行政编制6人,事业编制25人,工勤编制1人,截止2018年12月31日止,在编在职人数24人,其中行政在职人数6人,事业在职人数17人,工勤在职人数1人,不在编公益性岗位在职2人,临时聘用人员3人,退休人数3人。

二、麻江县环境保护局2018年度部门决算公开报表(见附件一)

三、麻江县环境保护局2018年度部门决算情况说明

(一)麻江县环保局2018年度收入支出决算总体情况说明

麻江县环保局2018年度收支决算总计1116.13万元,与2017年相比,减少 327.03万元,减少22.66%。主要原因是:减少农村环境综合整治项目的投入 。

(二)麻江县环保局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计591.65万元,其中:财政拨款收入581.65万元,占98.31%;其他收入10元,占1.69%。

(三)麻江县环保局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1008.68万元,其中:基本支出229.97万元,占22.8%;项目支出778.71万元,占77.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)麻江县环保局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县环保局2018年度财政拨款收支决算总计1095.08万元。与2017年相比,减少326.7万元,减少22.98%。主要原因是:减少了农村环境综合整治项目的投入。

(五)麻江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款支出995.08万元,占本年支出合计1008.68万元的98.65%。与2017年财政拨款支出数为858.35万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.73万元,主要是麻江县环境监测监察应急大楼的修建,加大了支出。节能环保支出增加了135.99万元,住房保障支出减少了6.16万元,无医疗卫生与计划生育支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:节能环保支出929.63万元,占93.42 %;住房保障支出 58.55万元,占5.88 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.74万元,支出决算为995.08万元,增长277.29 %。主要原因是:2017年的农村环境综合整治项目资金,主要在2018年支出;2018年还主要有县环境监测监察应急大楼修建支出。

其中:

(1)、节能环保支出(类)年初预算为206.5万元,支出决算为929.63万元,增长350.18%。具体情况如下:

环境保护管理事务(款)年初预算为176.5万元,支出决算为218.3万元。完成年初预算的123.68%。其中:

行政运行(项)年初预算为166.5万元,支出决算为164.52万元,完成年初预算的98.81%。

其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为10万元,支出决算为53.75万元,完成年初预算的537.5%。因为2018年的新建大楼购买办公用品支出增加,下乡检查企业人数和次数增加,公车运行费和差旅费、办公耗材等增加。

环境监测和监察年初预算(款)为20万元,支出决算为82.34万元,完成年初预算的411.7%。因为新成立的县监测站需要的监测费用增加。

污染防治(款)年初预算为10万元,支出决算为223.99万元,主要用于新建的县监测监察应急大楼的建设。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 57.24万元,支出决算为58.55万元,增长2.3%。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为21.9万元,支出决算为 25.75万元,完成年初预算的117.58 %。

购房补贴(项)。年初预算为 35.34万元,支出决算为32.8万元,完成年初预算的92.8 %。

(六)麻江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.97万元,其中:人员经费212.26万元,主要包括:基本工资79.55万元、津贴补贴94.87万元、奖金4.47万元、绩效工资4.51万元、其他工资福利支出3.11元、住房公积金25.75万元、;公用经费17.71万元,主要包括:办公费2.79万元、水费0.19万元、电费0.9万元、邮电费2.23万元、差旅费3.3万元、培训费0.32万元、公务接待费0.02万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出1.03万元。

(七)麻江县环保局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算10.11万元,比上年5.38万元增加4.73万元,增加87.9%,增加原因是2018年脱贫攻坚工作导致差旅费、车辆运行费增加。其中,因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.71万元,占总三公经费支出10.11万元的86.15%,比上年增加4.49万元,增加106.4%,增加原因是脱贫攻坚导致车辆油费支出过多;公务接待费支出1.4万元,占总三公经费支出10.11万元的13.85%,比上年增加0.24万元,增加20.7%,增加原因是有些费用是上年接待的,但是2018年才来支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出

(2)公务用车购置及运行维护费8.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.71万元。主要用于燃油、保险、过路过桥、停车等方面的支出。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车3辆。

(3)公务接待费1.4万元。具体是:

国内公务接待支出1.4万元,主要是用于工作交流、检查等方面支出。我局2018年国内公务接待32批次,260人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县环保局2018年无政府性基金预算财政拨款收支决算数。

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县环境保护局2018年非财政拨款本年收入 0万元,其中:上级补助收入0 万元,占0%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。本年支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年麻江县环境保护局机关运行经费支出17.71万元,比2017年减少4.35万元,减少19.72 %,主要原因是办公费减少。

2、政府采购支出情况。

2018年麻江环境保护局政府采购支出99.2万元。采购项目是麻江县环境监测标准化建设柜台安装以及装修项目。供货单位为贵州瑞恩科技有限公司。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,麻江县环境保护局国有资产占用情况, 国有资产总额764.81万元,比上年减少228.13万元,减少22.97%。其中:固定资产281.34万元,比上年增加67.02万元,增加31.27%,其固定资产分布情况是:

(1)车辆数合计4辆,价值89.79万元,其中:一般公务用车1辆,价值19.41万元;执法用车3辆,价值70.38万元。

(2)其他固定资产220件,价值191.56万元。

4、重点民生支出情况。

麻江县杏山街道青山村农村环境综合整治项目支出30万元。

5、预算绩效管理工作开展情况.

(一)预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实国家有关预算绩效管理和评价工作文件精神,我单位认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。成立了麻江县环保局绩效评价工作领导小组并制定了实施方案,根据本部门工作职责和业务活动,科学合理地拟定了业务绩效目标,明确了各预算项目的绩效目标指标。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保财政资金使用效益最大化。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位绩效评价工作领导小组对上一年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求,在部门专项资金绩效评价上,我局选取了麻江县杏山街道青山村农村环境综合整治项目30万元作为重点评价项目,评价结果显示,我局认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,资金使用效益和社会效益均好,达到了预期目标。同时将2018年预算绩效管理评价结果作为2019年部门编制预算的重要依据,继续开展好该项工作。

二)部门总体预算绩效评价报告(贵州省财政支出项目绩效自评报告见附件二)

1、项目概况

(1)根据省财政厅《关于下达2017年省级环境综合整治项目资金预算的通知(省级环保专项)》(黔财建〔2017〕177号

文件要求,下达麻江县杏山街道青山村农村环境整治经费30万。该项目主要建设内容:按照GB50445—2008《村庄整治技术规范》要求,根据该村主要的环境问题,结合村情实际,拟从以下几个方面进行农村环境综合整治:

1、垃圾收集房建设规模:可装卸垃圾箱20个。

2、垃圾车:1辆。

3、垃圾箱建设规模:垃圾箱700个。

4、手推式垃圾车建设规模:手推式垃圾车5辆。

5、环保宣传拦建设规模:不锈钢环保宣传栏6块。

(2)该项目总投资30万元。项目严格执行财政专项资金管理办法,施行报帐制,设置专户存储资金,专款专用,对所有财务在项目区域内进行公示,接受社会和群众的监督。为确保众民工的利益,在实施项目中,民工工资单独列支。资金决算接受同级财政、审计部门的监督与审计。

(3)整个项目在县环保局的监督与指导下,为切实加强对项目建设工作的领导,确保项目按照要求有序实施,成立杏山街道青山村农村环境综合整治项目实施领导小组,领导小组下设办公室在街道党政办,姚桂平同志兼任办公室主任,负责项目总体协调、调度工作、项目组织实施和项目资料及其他工作,县环保局负责工程业务技术指导。

2、项目绩效目标和绩效指标设定情况

主要说明项目年度预期绩效目标、绩效指标设定情况。

3、项目实施绩效管理情况

(1)已制定详细可行的项目实施计划,已按实施计划具体落实。

(2)项目完成后,预期能实现建立农村生活垃圾零散收集、定期清运和集中处置机制,环卫基础设施得到进一步完善,环境卫生长效管理制度健全。实现牲畜粪便无害化处理,彻底改变村寨“脏、乱、差”现象。

(3)严格执行相关财政专项资金管理办法和财政纪律,实行报帐制,设置专户存储资金,专款专用,对所有项目资金在项目区域内进行公示,接受社会和群众的监督;为确保农民工的利益,在实施项目中,农民工工资单独列支;资金决算接受同级财政、审计部门的监督与审计;建立完善各工程财务决算资料。

(4)说明项目绩效管理制度建设和执行情况。

(5)层层建立责任制,严格工程项目管理,强化工程建设监理,对出现的重大事故,依法依纪追究责任。实行质量终身负责制,严格质量管理,既要经济、实用,又要符合相关技术规范,确保工程质量。

4、项目绩效自评及评价结果(重点)

(1)项目自评组织情况。说明项目自评资料收集、自评过程、自评工作管理组织等情况。

(2)评价结果。重点说明以下几项内容:

A.管理绩效自评。说明项目管理绩效评价得分和等级情况。

B.结果绩效自评。说明结果指标绩效自评和得分情况,针对指标完成情况进行绩效分析,重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。

C.综合绩效评级。说明综合管理评价和结果评价的结果,得出的项目综合绩效评价等级情况。

(3)绩效评价结果应用。重点说明应用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。

(4)项目存在的问题和建议。没有后续的运营经费建议财政解决下后续的运营经费。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房保障支出(类)是指集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程支出(款)、住房改革支出(款)、城乡社区住宅支出(款)。其中住房改革支出(款)是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金(项)、提租补贴(项)、购房补贴(项)。住房公积金(项)是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):节能环保支出(类)是指反映政府节能环保支出,包括环境保护管理事务(款)、环境监测与监察(款)、污染防治(款)、自然生态保护(款 )、天然林保护(款)、退耕还林(款)、风沙荒漠治理(款)退牧还草(款)……其他节能环保支出(款)。环境保护管理事务(款)是指反映政府环境保护事务支出。包括行政运行(项)、一般管理事务(项)……其他环境保护管理事务支出(项)。行政运行(项)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(麻江县环境保护局)2018年部门决算公开表 (1).xls

(麻江县环境保护局)财政支出项目绩效自评报告(针对有项目的单位填报).doc

(来源: 黔东南州生态环境局麻江分局 ,审核: 杨再兵 ,编辑:阳红)

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