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麻江县统计局2018年部门决算公开信息

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麻江县统计局2018年部门决算公开信息


一、目录

(一)麻江县统计局概况

1.主要职能;

2.部门决算单位购成;

3.部门决算单位构成;

4.机构当年变动情况及原因。

(二)麻江县统计局2018年度部门决算公开报表。

(三)麻江县统计局2018年度部门决算情况说明。

1.麻江县统计局2018年度收入支出决算总体情况说明;

2.麻江县统计局2018度收入决算情况说明;

3.麻江县统计局2018年度支出决算情况说明;

4.麻江县统计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明;

5.麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明;

6.麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明;

7.麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明;

9.国有资产占用情况说明;

10.2018年政府采购决算项目明细情况;

11.2018年政府采购决算项目资金来源情况;

12.非财政拨款收入支出决算情况说明。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况;

2.统计局总体预算绩效评价报告。

(五)名词解释

二、麻江县统计局概况

(一)主要职能

1.制定全县性的统计工作规定;制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。

2.建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度;贯彻执行国家统计标准和地方统计标准;组织实施国家、省、州统计局统计体制改革方案。

3.组织指导全县统计工作;负责管理全县性的统计调查项目,审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案;组织指导全县各部门的社会经济调查;负责全县统计报表管理工作。

4.在县政府的领导下,组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口抽样调查、劳动工资调查共20多项专项调查。

5.收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

7.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

8.组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作;组织管理全县统计科学研究工作。

9.承办省州小康办交办的小康指标监测、小康创建宣传、小康创建督查考核等工作;

10.承办省、州统计局交办的其它事项以及县委、县政府交办的营商环境满意度调查等临时性调查等各项工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县统计局部门决算包括:本级决算,所属乡镇统计管理办公室及麻江县全面建成小康社会工作领导小组办公室决算。统计局内设办公室、业务股、普查站3个股室,乡镇统计管理办公室内设统计信息服务办公室、统计抽样调查中心、住户调查管理办公室3个股室;麻江县全面建成小康社会工作领导小组办公室内设综合科、指标监测科、宣传科3科室。

(三)部门决算人员构成

统计局编制总数25人,其中:行政编制数6人(其中:工勤人员1人),事业编制19人。截止2018年12月30日,实有在职行政人员6人,事业人员16人。

(四)机构当年变动情况及原因

2017年实有20人,2018年调进4人,调出1人,死亡1人,故2018年底实有在职工22人。

三、麻江县统计局2018年度部门决算公开报表(见附件1)

四、麻江县统计局2018年度部门决算情况说明

(一)麻江县统计局2018年度收入支出决算总体情况说明

麻江县统计局2018年度收支决算总计304.47万元,与2017年的相比,减少了 876.74万元,减少了74.22%。

(二)麻江县统计局2018度收入决算情况说明

本年收入合计289.91万元,其中:财政拨款收入支出269.38万元,占92.92%,其他收入20.53万元,占7.08%

(三)麻江县统计局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计284.4万元,其中:基本支出179.38万元,占63.07%;项目支出105.02万元,占36.93%。

(四)麻江县统计局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县统计局2018年度财政拨款收支决算总计270.88万元。与上年相比,减少了875万元,减少了76.36%。减少的主要原因是2018乡镇绩效目标考核等奖励费不再统计局发放。

(五)麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出267.88万元,占本年支出合计的94.19%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少876.5万元。减少了76.59%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般共公服务(类)支出 211.43万元,占78.93%;科学技术(类)支出6万元,占2.23%;农林水(类)支出1.5万元,占0.56%;住房保障(类)支出48.95万元,占18.27%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.42万元,支出决算为267.88万元,完成年初预算的130.4%。

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款),年初预算为158.26万元,支出决算为211.43万元,完成年初预算的133.6%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为127.26万元,支出决算为130.43万元,完成年初预算的102.49%。

专项普查活动(项)。年初预算数为20万元,支出决算数为20万元,完成年初预算数的100%。

统计抽样调查(项)。年初预算为11万元,支出决算为11元,完成年初预算的100%。

其他统计信息事务(项)。年初预算0万元,支出决算数为50万元,为执行过程中为城乡一体化住户调查所追加。

(2)科学技术支出(类),其他科学技术普及支出(款),年初预算为0万元,支出决算6万元,为执行过程中因脱贫攻坚工作而追加。

(3)农林水支出(类),其他农林水支出(款),年初预算0万元,支出决算1.5万元,为2017结转结余支出。

(4)住房保障支出(类),住房改革支出(款),年初预算数为47.15万元,支出决算数48.95万元,完成年初预算的103.82%。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为17.03万元,支出决算数为21.36万元,完成年初预算数125.42%。

购房补贴(项)。年初预算数为30.12万元,支出决算数为27.59万元,完成年初预算数的91.6%。

(六)麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出179.38万元,主要包括:基本工资64.56万元、津贴补贴46.31万元、奖金4.52万元、住房公积金21.36万元、购房补贴27.59、办公费1.96万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费0.17万元、差旅费0.05万元、公务接待费1.84元、工会经费1.84万元、公务用车运行维护费 4.06万元、其他交通费5.04万元。

(七)麻江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.9万元,比上年增加0.85万元,增长16.83%,其中:公务用车购置及运行维护费支出4.06万万元,占68.8%,比上年增长0.3万元,增长了7.98%,增长原因2018有全国第四次经济普查,调查用车较多;公务接待费支出1.84万元,占31.2%,比上年增加0.55万元,增长了42.63%,增长的原因是2018年有大型经济普查,接待任务较多。

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费4.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.06万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、过桥过路等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.84万元。具体是:

国内公务接待支出1.84万元,主要是调查培训、业务培训、公务或上级兄弟县市业务交流学习就餐接待等。麻江县统计局2018年国内公务接待42批次,300人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县统计局2018年无政府性基金预算,故没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

(九)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,麻江县统计局国有资产占用情况, 国有资产总额61.3万元,比上年增加4.28万元,增加了7.5%。其中:固定资产 41.23万元,比上年增加2.8万元,增加了7.3 %,其分布情况是:

(1)房屋面积 59平方米,价值3.4万元,其中:办公用房面积 0平方米,价值0万元、业务用房0平方米,价值0万元、其他面积 59平方米,价值 3.4元。

(2)车辆数合计1辆,价值5.1 万元,其中:部级领导干部用车0辆,价值0万元、一般公务用车1辆,价值5.1万元,一般执法执勤用车0辆,价值0万元、特种专业技术用车0辆,价值0万元、其他用车共0辆,价值 0万元。

(3)单位价值200万元以上大型设备0台(或套),价值0万元。

(4)其他固定资产104件,价值32.73万元。

(十)2018年政府采购决算项目明细情况。

麻江县统计局2018年无政府采购支出,故2018年政府采购决算项目支出明细0元。

(十一)2018年政府采购决算项目资金来源情况。

麻江县统计局2018年无政府采购支出,故2018年政府采购决算资金来源0元。

(十二)非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县统计局2018年非财政拨款收入支出决算20.53万元,其中:其他收入20.53万元,占100%。本年支出16.52万元。具体支出情况如下:

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出16.52万元,主要是用于办公费、差旅费、培训费、电话费等。

五、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神,认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。我局成立了统计局绩效评价工作领导小组并制定了实施方案,根据本部门工作职责和业务活动,科学合理地拟定了业务绩效目标,明确了各预算项目的绩效目标指标,并且指标的设立充分量化,为预算绩效管理工作奠定坚实基础。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保财政资金使用效益最大化。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位绩效评价工作领导小组对2018年部门运转和专项业务费开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求,在统计专项资金绩效评价上,我局选取了专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务三个项目、资金总额70万元作为重点评价项目,评价结果显示,我局认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,对统计工作起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,达到了预期目标。同时将绩效管理结果作为2018年部门预算编制依据,继续开展好此项工作。

(二)统计局总体预算绩效评价报告

为加强财政支出管理,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,根据县财政要求我单位对2018年统计专项资金70万元实施了绩效评价,形成本评价报告。

1.项目概况

(1)项目背景资料。2018年统计专项资金项目主要有农业普查、统计抽样调查和城乡一体化住户调查补贴支出,主要用于完成2018年农业普查、常规的经济社会发展统计调查和监测任务、GDP核算、企业联网直报、全面小康社会建设统计监测、城乡一体化住户调查等。

(2)项目资金细化分配情况。2018年支出的统计专项资金项目共计88.5万元,其中:20万元是经济普查、11万元是抽样调查经费,6万元是其他科学技术普及支出,50万元是用于城乡一体化住户调查补贴,1.5万元用于监测调查。

2.项目绩效目标和绩效指标设定情况

  贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规,全面完成统计调查任务;组织开展上级规定的相关专项调查;为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测;为县委县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议。

3.项目实施绩效管理情况

(1)计划制定和落实情况。统计局承担组织领导和协调全县统计工作,建立健全统计指标体系,拟订统计专项调查计划与方案,完成国家统计局、省统计局、州统计局各项周期性、临时性调查工作。在项目调查实施过程中,按照上级统计工作制度和任务的要求,及时按时完成每项统计调查任务,工作结束后各根据国家统计局颁布的各统计专业考评办法,结合统计实际工作情况,对统计调查工作进行考评验收,确保各项统计数据的完整真实有效。

(2)资金管理情况。2018年到位项目资金88.5万元,实际支出88.5万元,主要是经济普查支出20万元,统计抽样调查支出11万元,城乡一体化住户调查补贴50万元,脱贫攻坚科学技术普及支出6万元,农林水事务支出1.5万元。主要用于拨给乡镇调查补贴、拨给调查户调查费用、以及各项培训费、办公费、调查费、劳务费、设备购置费等。

4.项目存在的问题和建议。存在的主要问题是:经费不均衡,不能发放统计调查工作补贴,影响统计工作人员的积极性,制约统计工作整体质量。所以我们建议财政部门将计工作经费在预算时适当增加。根据实际情况,用于改善统计工作环境,改善办公条件,解决调查户、辅导员和村级统计人员补助,以调动统计业务人员不断提高业务水平。在政策允许的范围内,解决统计人员的岗位津贴等实际问题,增强统计人员的爱岗敬业精神、投身统计事业发展的积极性。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查单位开展各类统计调查工作的支出

(十九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映上述项目以外的其他统计信息事务支出

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1:麻江县统计局2018年决算信息公开表.xls

附件2:麻江县统计局2018年财政支出项目绩效自评报告.doc




(来源:县统计局,审核:赵尚华,编辑:杨艾平)


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