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麻江县财政局2018年度部门决算公开信息

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目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门主要工作任务及目标

(三)部门机构设置及所属单位情况

(四)部门人员编制情况

二、部门决算公开报表(见附表)

三、部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入决算情况说明

(三)部门支出决算情况说明

(四)部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

四、部门预算其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况

(二)政府采购支出情况

(三)非财政拨款收入支出情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1.拟订并组织实施财税规划和财税改革方案。起草财政、财务、会计管理的地方性规章草案。

2.承担全县各项财政收支管理的责任。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3.根据《预算法》的规定,行使县级国库库款支配权;制订国库管理制度、国库集中收付制度;拟订政府采购制度并监督管理。

4.负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

5.承担行政事业单位国有资产综合管理工作。

6.负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7.负责农业综合开发管理工作。

8.审核和编制社会保障预决算草案。

9.负责统一管理政府性债务。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷(赠)款进行管理。

10.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为。

11.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

12.负责管理全县地方金融类企业国有资产。

13.制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。

14.承办县委、县人民政府和省、州财政部门交办的其他事项。

二、部门主要工作任务及目标

1.行使县级国库库款支配权;完善国库管理制度、国库集中收付制度,完成麻江县一般预算收入和支出任务。

2.管理一般政府性债务收支。

3.完成行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

4.加强管理会计工作,监督和规范会计行为;组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。

5.一事一议”财政奖补及通组串户道路硬化。

6.推进农业综合开发项目建设进度。

7.抓好落实政府采购及政府购买服务试点。

三、部门机构设置及所属单位情况

1. 内设机构:办公室、综合股、预算国库股、行政财务股、经建社保股、农业股、基财股、会计股、农发股、地方债务管理股、投资建设项目评审中心11个股室。

2. 所属单位:国有资产监督管理办公室、国库集中支付中心、财政监督执法大队。

四、部门人员编制情况

1.编制情况:核定人员编制51人,其中:行政编制14个、行政工勤编制2个、依照公务员管理事业编制14个、全额事业编制21个。

2.实有在职人员47人,其中:行政人员及依照公务员管理事业人员24人、行政工勤人员2个、全额事业人员21人。

第二部分部门决算公开报表(见附表)

第三部分部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

麻江县财政局2018年度收支决算总计5113.28万元,与2017年度相比,减少3619.15万元,减少41.44%。

二、部门收入决算情况说明

2018年度收入合计4196.96万元,其中:财政拨款收入4196.96万元,占100.00%,无非财政拨款收入。

三、部门支出决算情况说明

2018年度支出合计1317.05万元,其中:基本支出473.76万元,占35.97%;项目支出843.29万元,占64.03%。

四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支决算总计5113.28万元。与2017年度相比,减少3619.15万元,减少41.44%。

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出1317.05万元。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6477.07万元,下降83.10%。主要原因是:农林水无支出等原因,致使2018年度收支决算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1141.12万元,占86.64%;科学技术支出(类)支出12.89万元,占0.98%;

住房保障支出(类)支出163.04万元,占12.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2219.68万元,支出决算为1317.05万元,下降40.66%。主要原因是:由于农林水无支出等原因,致使2018年度收支决算减少。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)。年初预算为357.52万元,支出决算为1141.12万元。具体情况如下:

(1)行政运行(项)。年初预算为291.52万元,支出决算为387.42万元,完成年初预算的132.90%。

(2)财政国库业务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

(3)财政监察(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(4)信息化建设(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的46.67%。

(5)其他财政事务支出(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为69.70万元,完成年初预算的232.33%。

2. 农林水支出(类)农业综合开发(款)。年初预算为1286.00万元,支出决算为0.00万元。具体情况如下:

(1)土地治理(项)。年初预算为513.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3. 农林水支出(类)农村综合改革(款)。年初预算为561.00万元,支出决算为0.00万元。具体情况如下:

(1)一事一议中央转移支付(项)。年初预算为561.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)。年初预算为212.00万元,支出决算为0.00万元。具体情况如下:

(1)农业保险保费补贴(项)。年初预算为212.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为107.5万元,支出决算为56.07万元。具体情况如下:

(1)住房公积金(项)。年初预算为40.79万元,支出决算为48.11万元,完成年初预算的117.95%。

(2)购房补贴(项)。年初预算为35.37万元,支出决算为114.93万元,完成年初预算的324.94%。

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出473.76万元,其中:(一)人员经费405.68万元,主要包括:基本工资168.87万元、津贴补贴40.08万元、伙食补助费3.57万元、绩效工资10.69万元、其他社会保障缴费1.86万元、其他工资福利支出8.55万元、生活补助4.2万元、住房公积金48.11万元、购房补贴114.93万元;(二)公用经费68.08万元,主要包括:办公费20.02万元、水费0.75万元、电费1.34万元、邮电费1.09万元、维修(护)费11.90万元、会议费0.97万元、培训费2.43万元、公务接待费0.55万元、工会经费0.80万元、公务用车运行维护费12.85万元、其他交通费用15.38万元。

七、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.40万元,比上年减少1.03万元,下降7.14%。其中,无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出12.85万元,占95.90%,比上年增加0.33万元,增加2.64%;公务接待费支出0.55万元,1.91万元,占4.10%,比上年减少1.36万元,降低71.20%,减少原因是:加强财务管理,一是减少接待规模;二是降低接待标准。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费12.85万元,其中,无公务用车购置支出,公务用车运行维护费12.85万元。主要用于公务用车维修、燃油支出等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费0.55万元。具体是:国内公务接待支出0.55万元,主要是开支上级有关部门和单位的检查和考核接待、相互业务联系单位业务往来接待等。麻江县财政局2018年度国内公务接待10批次,46人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度麻江县财政局无非财政拨款收入支出。

第四部分部门决算其他重要事项情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,麻江县财政局2018年度国有资产总额4336.28万元,比上年增加2855.71万元,增加12.87%。其中:固定资产366.53万元,比上年增加3.04万元,增长0.84%,其分布情况是:

(1)房屋面积1000平方米,价值57.04万元,其中:办公用房面积1000平方米,价值57.04万元。

(2)车辆数合计2辆,价值61.64万元,其中:一般公务用车2辆。

(3)单位价值200万元以上大型设备0台(或套)。

(4)其他固定资产价值247.85万元。

二、政府采购支出情况

2018年度麻江县财政局无政府采购支出。

三、非财政拨款收入支出情况

2018年度麻江县财政局无非财政拨款收入支出。

四、预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实国家财政部和省州有关决算绩效管理和评价工作文件精神,按照麻江县关于开展决算绩效管理工作的工作安排,我单位高度重视,认真开展决算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,并取得较好的成效。一是加强决算编制绩效管理。我局成立了麻江县财政局绩效评价工作领导小组并制定了实施方案,根据本部门工作职责和业务活动,科学合理地拟定了业务绩效目标,明确了各决算项目的绩效目标指标,并且指标的设立充分量化,为决算绩效管理工作奠定坚实基础。二是强化决算执行绩效监管。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保财政资金使用效益最大化。三是认真组织开展绩效评价。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位绩效评价工作领导小组对上一年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求,我局认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,对项目资金的管理起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,达到了预期目标。四是充分应用上年评价结果。通过建立多种形式的绩效结果应用机制,将上年绩效结果作为本年度预算安排的参考依据,对绩效评价项目存在问题的,认真进行整改。对预算绩效管理未达到相关要求的,本年度不再申报经费预算,或减少项目支出、专项业务经费的预算安排,对预算绩效管理较好的,申报增加预算安排。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政部门预算改革方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政部门监察派出机构的专项业务支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):指其他财政事务方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)财政对其他社会保险基金的补助支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指财政部门集中安排的其他医疗保障方面的支出。

(二十七)城乡社区支出(类)国有土地使用出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指用于城乡社区建设土地出让业务方面的支出。

(二十八)城乡社区支出(类)国有土地使用出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):指用于城乡社区建设的其他国有土地使用出让收入对应专项债务收入方面安排的支出。

(二十九)城乡社区支出(类)国有土地使用出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金对应专项债务收入安排的支出(项):指城乡社区建设的其他国有土地收益基金对应专项债务收入方面安排的支出。

(三十)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于其他农业方面的支出

(三十一)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技转化与推广服务方面的支出。

(三十二)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指用于农业组织化与产业化经营方面的支出。

(三十三)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指农业综合开发部门的基本支出。

(三十四)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指农业综合开发部门安排的土地治理项目的支出。

(三十五)农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项):指农业综合开发部门安排的产业化经营项目的支出。

(三十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

(三十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试验补助(项):指各级财政对农村综合改革示范试验的补助支出。

(三十八)农林水支出(类)促进金融支农支出(款)涉农贷款增量奖励(项):指各级财政部门通过涉农贷款增量奖励的方式支持农业、农村和农民发展的支出。

(三十九)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指用于其他农林水方面的支出。

(四十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):指行政事业单位按人力资源保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出项目支出。

附件:1.表1 收入支出决算总表

2.表2 收入决算表

3.表3 支出决算表

4.表4 财政拨款收入支出决算总表

5.表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.表9 国有资产占用情况表

10.表10 2018年政府采购决算表(项目明细表)

11.表11 2018年政府采购决算表(资金来源表)

12.表12 非财政拨款收入支出决算总表

13.表13 部门决算量化评价表

麻江县财政局2018年度部门决算表.xls

(来源:麻江县财政局,编辑人:李格格,审核人:王彤)

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