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麻江县教育和科技局2018年度部门决算公开信息

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一、目录

(一)部门概况

1.部门主要职能

2.部门决算单位构成

3.部门人员构成

(二)2018年部门决算公开报表(见附件)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资产占用情况表

10.政府采购决算项目明细表

11.政府采购决算资金来源表

12.非财政拨款收入支出决算总表

(三)部门决算情况说明

1.部门收入支出决算总体情况说明

2.部门收入决算情况说明

3.部门支出决算情况说明

4.部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

6.部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7.政府基金预算收入支出决算情况说明

8.非财政拨款收入支出决算情况说明

9.其他重要事项情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)名词解释

二、麻江县教育和科技局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规以及省、州、县人民政府和上级主管部门的有关政策。研究拟定全县教育事业发展规划和年度计划,并指导、协调和监督实施;贯彻执行党和国家以及省、州、县关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规;推进知识产权战略、科技兴县战略的实施,协调管理全县各领域的科学技术、知识产权工作;组织制订科学技术、知识产权发展、科学技术进步、知识产权战略的具体政策措施。

2.加强全县教育工作的统筹管理,推进教育体制改革,综合管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育等工作,推进义务教育均衡发展,促进各级各类教育发展,均衡教育资源,促进教育公平;深入推进教育综合改革,建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系,推进现代化教育制度建设。

3.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生课业负担,加强中小学德育工作,指导全县教育发展水平、质量的监测工作。

4.大力发展职业教育,坚持以就业为指导,深化职业教育改革,提高职业学校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

5.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族的教育援助。

6.主管全县教师工作,负责实施教师资格制度,在权限范围内,统筹规划教育系统人才队伍建设工作,校长队伍建设工作。负责对全县中小学校长的选拔、任用、培训、考察、考核和交流。负责各中小学校领导班子考察、确定领导班子调整方案(县委组织部管理干部除外)。

7.负责全县教育和科技经费筹措和管理、参与教育和科技经费的审计监督,负责教育和科技经费的安排和预决算工作,负责对本系统教育援助的管理。

8.负责组织督促全县教育设施建设,并结合学校的布局调整,规划民办学校的设置,负责民办学校设立、变更、终止和从事教育类的教育审批工作,并依法对民办学校管理、指导和评估。

9.负责规划、指导全县各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

10.按照相关管理权限对违反相关法律法规的办学行为进行查处。

11.承担县人民政府教育督导室的日常工作。

12.规划、指导推广普通话和文字规范工作。

13.指导县开展科技、知识产权、防震减灾及其他有关工作;会同有关部门拟订科技、知识产权人才队伍建设规划;负责政府间双边或多边科技、知识产权合作与交流的组织工作;负责县内外科技、知识产权合作与交流;组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题;协调指导知识产权保护和创新体系的建设;组织协调有关部门共同研究传统知识、地理标志等特定领域知识产权方面的重大问题;承担专利管理和行政执法工作,负责专利市场秩序;处理专利纠纷和查处假冒专利行为;开展重大经济活动的知识产权特别审查;负责有关知识产权宣传教育培训工作;规范和指导专利中介机构工作;加强知识产权创造、运用、保护和管理,推动知识产权产业化,建立适应社会发展需要的知识产权行政管理体系和高效顺畅的协调机制。

14.会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和建立震灾预防工作体系;承担县人民政府抗震救灾指挥机构的相关工作;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

15.承办县委、县人民政府和上级业务主管门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

1.从预算单位构成看,麻江县教育和科技局包括本级预算和所属的事业单位:

序号

单位名称

单位类型

1

麻江县教育和科技局

财政全额补助行政单位

2

麻江县第一中学

财政全额补助事业单位

3

麻江县中等职业学校

财政全额补助事业单位

4

坝芒中学

财政全额补助事业单位

5

麻江县第三中学

财政全额补助事业单位

6

龙山中学

财政全额补助事业单位

7

贤昌中学

财政全额补助事业单位

8

麻江县第二中学

财政全额补助事业单位

9

宣威中学

财政全额补助事业单位

10

谷硐中学

财政全额补助事业单位

11

高枧小学

财政全额补助事业单位

12

新场小学

财政全额补助事业单位

13

贤昌中心学校

财政全额补助事业单位

14

龙山中心学校

财政全额补助事业单位

15

河坝小学

财政全额补助事业单位

16

共和小学

财政全额补助事业单位

17

笔架小学

财政全额补助事业单位

18

基东小学

财政全额补助事业单位

19

宣威中心学校

财政全额补助事业单位

20

卡乌小学

财政全额补助事业单位

21

麻江县第一小学

财政全额补助事业单位

22

隆昌小学

财政全额补助事业单位

23

良田小学

财政全额补助事业单位

24

麒龙小学

财政全额补助事业单位

25

小堡小学

财政全额补助事业单位

26

麻江县第二小学

财政全额补助事业单位

27

谷硐中心学校

财政全额补助事业单位

28

乐埠小学

财政全额补助事业单位

29

景阳小学

财政全额补助事业单位

30

坝芒中心学校学

财政全额补助事业单位

31

乐坪小学

财政全额补助事业单位


2.麻江县教育科技局本级内设机构

(1)办公室。

(2)人事教育股。

(3)教育股(行政审批服务股、体卫艺办公室、民族教育办公室)。

(4)规划建设股。

(5)政策法规与安全稳定股(监察室)。

(6)学前教育股(民办教育办公室)。

(7)科技管理股。

(三)部门人员构成

项目

单位

数量

备注

一、编制数

2083


行政编制数

12


事业编制数

1977


其中:参公编制数

10


工勤编制数

23


二、在职人数

1771


行政人员

9


事业人员

1728


其中:参公人员

10


工勤人员

24


三、离退休人数

1


1、离休

1


2、退休



四、其他人员

464


工人



长期聘用人员

104

保安人员

临时工

256

食堂人员 

遗属人员

104


三、麻江县教育和科技局2018年度部门决算公开报表(见附表)

四、麻江县教育和科技局2018年度部门决算情况说明

  (一)麻江县教育和科技局2018年度收入支出决算总体情况说明。

麻江县教育和科技局2018年度收支决算总计36367.29万元,与2017年相比,收支总计减少4203.02万元,下降10.36%。主要原因是:住房保障支出比去年少支出1154.99万元;对个人和家庭补助支出比去年少支出230.87万元(主要是生活费和营养餐的支出比例增大);财政收回以前年度结余的资金800.12万元;单纯用收入和支出来比较,收入和支出不是减少而是增加了。

  (二)麻江县教育和科技局2018年度收入决算情况说明。

本年收入合计32560.32万元,其中:财政拨款收入30054.69

万元,占92.3%;事业收入63.1万元,占0.19%;其他收入2442.53万元,占7.5%。

(三)麻江县教育和科技局2018年度支出决算情况说明。

本年支出合计28332.36万元,其中:基本支出25484.29万元,占89.95%;项目支出2848.07万元,占10.05%。

(四)麻江县教育和科技局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

麻江县教育和科技局2018年度财政拨款收支决算总计36087.06万元。与2017年相比,收支总计减少3859.09万元,下降9.66%。主要原因是:住房保障支出比去年少支出1154.99万元;对个人和家庭补助支出比去年少支出230.87万元(主要是生活费和营养餐的支出比例增大);财政收回以前年度结余的资金800.12万元;单纯用收入和支出来比较,收入和支出不是减少而是增加了。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

麻江县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出27435.41万元,占本年支出合计的96.83%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3727.53万元,降低11.96%。主要原因是:人员减少,并且2017年有调标工资临时增补,工资比去年少支出3727.53万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

麻江县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出23790.94万元,占86.72%;科学技术支出192.9万元,占0.7%;住房保障支出(类)支出3451.58 万元,占 12.58%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

麻江县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24487.93万元,支出决算为 27435.41万元,增加12.04%。主要原因是:年初预算不包括上级专款支出和学校的其他收入支出。其中:

(1)教育支出(类)教育事务管理事务(款)。年初预算为732.7万元,支出决算为742.17万元,增长1.29%。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为 307.45万元,支出决算为 309.53万元,完成年初预算的100.68%。

其他教育事务管理支出(项)。年初预算为425.25 万元,支出决算为414.64万元,完成年初预算的97.5%。

(2)教育支出(类)普通教育(款)。年初预算为18453.54万元,支出决算为 20379.63万元,增长10.44 %。具体情况如下:

学前教育(项)。年初预算为1878.6 万元,支出决算为2266.77万元,完成年初预算的20.65%。

小学教育(项)。年初预算为6478.59 万元,支出决算为9024.44 万元,完成年初预算的 139.3%。

初中教育(项)。年初预算为3858.44万元,支出决算为 5281.44万元,完成年初预算的136.88 %。

高中教育(项)。年初预算为 2069.7万元,支出决算为3023.41万元,完成年初预算的146.08%。

高等教育(项)年初无预算,支出决算为26.18万元,属于上级专项资金支出。

其他普通教育(项)年初预算为4168.21万元,支出决算为757.49元,完成年初预算的 18.17%。

(3)教育支出(类)职业教育(款)年初预算为606.41万元,支出决算为651.8万元,增长7.49 %。具体情况如下:

职业高中教育(项)初预算为606.41万元,支出决算为483.08万元,完成年初预算的79.66 %。

中专教育(项)年初无预算,支出决算为168.72万元,属于上级专项资金支出

(4)教育支出(类)进修及培训(款)年初预算为 120.89万元,支出决算为122.76万元,增长1.55 %。具体情况如下:

教师进修(项)初预算为 120.89万元,支出决算为122.76万元,完成年初预算的 1.55%。

(5)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)。年初预算为50万元,支出决算为421.54万元,增长843 %。具体情况如下:

其他教育费附加安排的支出(项)。初预算为50万元,支出决算为421.54万元,完成年初预算的843 %。

(6)教育支出(类)其他教育支出(款)。年初无预算,支出决算为1480.94万元,具体情况如下:

其他教育支出(项)年初无预算,支出决算为1480.94万元,属于上级专项资金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为4524.4万元,支出决算为3451.57万元,完成年初预算的76.29%。具体情况如下:

住房公积金(项)年初预算为1761.9 万元,支出决算为1941.67万元,完成年初预算的 110.2%。

购房补贴(项)初预算为2762.49万元,支出决算为1509.9万元,完成年初预算的54.66%。

(五)麻江县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

麻江县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出24604.84万元,其中:人员经费20345.57万元,主要包括:基本工资7550.59万元、津贴补贴2558.61万元、绩效工资4672.3万元、离休费34.38万元、生活补助55.1万元、助学金2022.62万元、住房公积金1941.67万元、购房补贴1509.9万元;公用经费4259.27万元,主要包括:办公费2241.72万元、水费25.78万元、电费209.97万元、邮电费194.42万元、差旅费576.89万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费402.33万元、租赁费0万元、会议费9.57万元、培训费287.42万元、公务接待费0.85万元、专用材料费0万元、劳务费214.92万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费3.58万元、其他交通费1.54万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出90.18万元(办公设备购置90.18万元)。

(六)麻江县教育和科技局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.15万元,比上年减少8.39万元,降低47.83%,减少原因是局领导非常重视,在签字核销的时候,严格按照财政财务管理有关规定,不在开支范围的决不能开支,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保支出不突破指标,不给财政增加负担。其中,无因公出国(境)费支出;今年加强了公车管理,公务用车派车的次数相对减少,费用也相应减少。公务用车运行维护费支出7.2万元,占78.69%,比上年减少7.5万元,降低51.02%,公务用车主要用于教育业务检查、应急维稳及基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费支出1.95万元,占21.31%,比上年减少0.89万元,降低31.34%,减少原因是今年接待的人次比去年不,所以决算相对比上年减少。本年公务接待费主要用于其他县市教育局交流指导工作,上级领导指导工作、各种验收工作等接待费用。

具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费7.2万元,其中,无公务用车购置,公务用车运行维护费7.2万元。主要用于教育业务检查、应急维稳、及基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。(教科局本级3辆、麻江中学1辆、麻江县中等职业学校1辆、第二小学1辆)

3.公务接待费1.95万元。具体是:国内公务接待支出1.95万元,主要是其他县市教育局交流指导工作,上级领导指导工作、各类验收工作,现场会等接待费用等。麻江县教育和科技局2018年国内公务接待12批次,426人次。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

麻江县教育和科技局2018年政府性基金预算财政拨款本年无收入,本年支出17.5万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出17.5万元,支出主要是用于校外活动保障项目金额17.5万。

(八)非财政拨款收入支出决算情况说明。

麻江县教育和科技局2018年非财政拨款本年收入2505.64万元,其中:无上级补助收入;事业收入63.1万元,占总收入2.52%;无经营收入;无附属单位缴款;其他收入2442.54万元,占总收入97.48%。本年支出879.45万元。具体支出情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出89.16 万元,主要是用于学生的生活费和学校的办公费支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出181.66万元,主要是用于学生的生活费和营养餐补助支出 。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出341.93万元,主要是用于学生的生活费和营养餐补助支出 。

4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出223.85万元,主要是用于高中学生的生活费、学费、书本费和学校的办公费支出 。

5.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)支出42.85万元,主要是用于维持职业教育学校正常运转的办公费支出 。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

麻江县教育和科技局机关运行经费支出19.29万元,比2017年少支出18.42万元,有所减少,主要原因是财政经费紧缺,无法支付。

2.政府采购支出情况。

2018麻江县教育和科技局申报政府采购预算9942.11万元,实际采购金额9188.2万元 ,节约资金753.89万元,资金节约率7.58% 。其中:货物类采购金额 8103.55万元 ,占81.5%,节约资金 751.55万元,资金节约率8.49 %;工程类采购金额1044.87万元,节约资金2.13万元,资金节约率0.2%。


3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,麻江县教育和科技局国有资产占用情况, 国有资产总额35661.65万元,比上年增加 2726.14万元,增加8.28%。其中:固定资产增加27626.72万元,比上年增加252.6元,增长0.92%,其分布情况是:

(1)房屋面积247508.53平方米,价值15872.32万元,其中:办公用房面积 181516.85平方米,价值11295.58万元、业务用房29971平方米,价值1344.04万元、其他面积 36020.68平方米,价值3232.7万元。

(2)车辆数合计6辆,价值104.63 万元,其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车6辆,价值104.63万元、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车共0 辆。

(3)单位价值200万元以上大型设备0台(或套)。

(4)其他固定资产566867件,价值11649.77万元。

五、预算绩效管理工作开展情况.

(一)预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神,按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排,我单位高度重视,认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,并取得较好的成效。1.加强组织领导。我局成立了绩效评价工作领导小组,加强对预算绩效管理的统一领导,健全组织,充实人员,统筹规划,合理安排,理顺工作机制,理清工作思路,明确工作目标,制定具体措施。2.建立健全制度。研究制定预算绩效管理规章制度,完善预算支出绩效评价办法,健全预算绩效评价指标体系,建立绩效评价结果反馈制度,3.推进相关改革。完善政府预算体系,将所有政府性收入全部纳入预算管理,加强国有资产管理,促进资产管理与预算管理有机结合。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,积极推进预算公开,接受社会监督。4.加强宣传培训。积极宣传预算绩效管理理念,培育绩效管理文化;要加强预算绩效管理专业知识培训,增强预算绩效管理工作人员的业务素质,提高预算绩效管理的工作水平。5.建立考核机制。采取重点督查、随机检查等方式,加强预算绩效管理推进工作的督促检查,发现问题及时解决。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位绩效评价工作领导小组对2018年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求。在部门专项资金绩效评价上,我局选取了教育附加安排的支出、其他教育、教育工程、特殊学校教育、彩票公益金等几个项目、资金总额2848.08万元作为重点评价项目,评价结果显示,我局认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,对民生资金的管理和使用起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,达到了预期目标。

(二)部门总体预算绩效评价报告(财政支出项目绩效自评报告见附件二)

1.项目概况。

(1)项目包括:高中学费和住宿费支出、教育附加安排的支出、教育工程、彩票公益金等。主要用于教育工程支出,各学校上报请示批复的资金、学校用于发展教育事业的公益金等。

(2)项目资金细化分配情况。

2018年麻江县教育科技局发生项目支出为2848.08万元。其中:教育附加安排的支出23.99万元、坝芒小学周转房支出25万元、教育发展专项资金支出2719.71万元、特殊学校教育器材购置支出10万元、其他教育管理考试费支出45.94万元、其他普通教育支出15.94万元、彩票公益金等支出17.5万元。

(3)各项目的均按资金文件请款,由财政上指标,然后根据工程办提供的工程进度安排资金的拨付,学校收费均物价部门规定的文件来进行收费。所有收费全部缴入财政专户后再请款,实行收支两条线管理。

2.项目绩效目标和绩效指标设定情况。

工程建设类资金的拨付使用管理,安排有专门的专项资金请款人员,在收到上级下达项目资金文件后,按照请款程序积极请款,一般不会超过一周必须办理请款手续(基本建设账户资金必须按照工程进度请款)资金的拨付,严格按照《麻江县教育局工程项目资金管理制度》执行。彩票公益金的使用由学校上报,教科局校外活动中心领导审核后方能拨款。

3.项目实施绩效管理情况。

(1)计划制定和落实情况。年初制定各月支付计划,完善工程类资金的管理制专款专用,严格按照工程进度拨款。项目资金首次付款必须由施工单位提供项目实施的合同或协议交到局规划建设股,由规划建设股开据完税证明给施工单位开据完税票据。工程项目资金一律不得借支。工程进度款只能支付合同价的80%。在工程建设资金管理上,要积极配合相关股室,在支付工程款项时要确保民工工资。

(2)执行绩效监控情况。2018年,在协调工程类项目资金上,资金拨付也遇到前所未有的困难,很难按照进度拨付资金。尽管如此,还是积极配合财政部门协调资金做好日常保障,并随时将存在的问题呈报政府。请求政府部门做好指导。

(3)资金管理情况。2018年上级下达的资金和县级下达的资金已全部到位,各项资金的拨付均按年初制定计划执行。

(4)绩效管理制度建设及执行情况。采取重点督查、随机检查等方式,加强预算绩效管理推进工作的督促检查,发现问题及时解决。

(5)风险管理情况。如果项目实施中存在影响绩效目标实现的风险因素,由负责安排该项款项支付的同志将情况以书面形式上报分管领导和主管领导审核后上报政府,请求政府部门做好指导后再执行。

4.项目绩效自评及评价结果

(1)项目自评组织情况。本次组织自评主要选择教育附加这个项目来进行评价。

教育附加安排的支出主要用于基东小学改扩建苗木补偿款、二小搬迁修围墙地坪等款、二小搬迁网络安装款、二小搬迁大班桌屏风款、二小搬迁大班桌屏风款、民族文化进校园歌舞评审费、全州第三届中小学体育艺术节评审费、二中线路迁改工程建设进度款、麻江中学教师公租房、小堡小学公租房工程建设进度款等。以上这些支出都是通过一事一请,由政府批复后方可执行。 

(2)评价结果。

管理绩效自评。此项资金均按照政府要求一事一请上报政府,政府批复后方能使用,没有挤占和挪用。通过自主测评可以达到98分。

结果绩效自评。资金的使用主要教育的基本建设,解决学校和各部门的需要。

综合绩效评级。年初编制计划,各月按照资金请示批复来拨款,保证资金使用的方向正确,大大提高资金的使用效率,总体预算绩效执行效果好。

(3)绩效评价结果应用。根据各部门提供的资金批复请示后都能按照政府批复来执行,少部分资金请示因政府批复是教育经费经费来支付,经请示财政后有做小范围的调整。总体情况来看,该项资金还是能够充分发挥使用效率,为各部门提供资金保障。

(4)项目存在的问题和建议。请示上报政府审批到批复下达的时间过长,不能及时解决下面各部门的需要,有时候在其他部门催要资金紧急的情况下,不得不调整其他指标进行拨付,造成指标不能一一对应。

此项资金一事一请太过繁琐,能否减化手续,提高资金的使用效率。

5.重点民生支出情况。

(1)贫困寄宿生生活补助资金的管理和使用情况:

贫困寄宿生生活补助资金的标准:中学每生每天5.00元,全年按250天计算,共计1250.00元,小学每生每天4.00元,全年按250天计算,共计:1000.00元。家庭经济困难寄宿生生活补助工作是社会和广大群众关注的热点。学校在每学期切实做到严肃政策法规,规范运作程序。一是严把个人申请关。要求一律由学生和学生家长提出书面申请,填写由学生资助中心统一印制的《义务教育阶段贫困寄宿学生补助申请表》,并由班主任、学校、村委会或街道居委会在受助学生申请表上签署意见和盖章。二是严把公示公告关。学校每学期将贫困寄宿生生活补助政策内容及受助学生名单在学校公示栏进行公示,做到了政策公示,对象公示,标准公示。三是严把资助条件关。学校根据各班交来的受助学生申请表,依据贫困寄宿生生活补助实际情况来认定。2018年上级下达的贫困寄宿生生活补助资金1058万元,已经分配1058万元,结余资金滚动到下年使用,现已拨付585.48万万元(分春秋两季),共有19121人次享受。

(2)营养改善计划资金管理和使用:

营养改善计划的标准是每生一天3.00元,全年按200天计算,共计600.00元。根据黔学生营养办发[2012]6号文件第三条“建立学生营养改善计划‘贵州模式’的具体要求”中,规定“家长适当交部分钱或粮食”。我县通过召开家长会等形式,确定享受国家补助的学生每餐自交1元钱生活费。2018年上级下达营养改善资金1614.45万元,已经分配1614.45万元,现已拨付602.94万元(分春秋两季),共有53815人次享受。

营养改善计划和贫困寄宿生生活补助两块资金的使用实行集中供餐,即资金下达分配到学校后,全部转入学校食堂,由公司为学校集中采购食材,即实行大宗食品“四统”工作,蔬菜类等食材纳入统购统配范围;学校根据每天实际发生的配送单,分期整理签字手续完备后交到教科局资助中心及财务核算中心,局分管领导签字后统一到财政国库集中支付中心报账支付到配送公司。对于食堂管理,实行远程食品视频监控管理。

(3)公用经费的管理和使用:

为了更好的管理和使用好学校公用经费的使用均按照每年的经费预算来开支,都用于学校的教育教学公用支出,结余资金用于校园小型维修及设备购置。无挤占、挪用公用经费的情况。学校按照规定用途,全部用于学校的正常办公费、水电费、电话费、会议费、培训费以及学校的小型维修等开支,并每月进行公示。学校大项专用经费纳入财政预算,没有用于人员经费和其他费用支出,没有出现公用经费管理等方面的违纪违规行为,无乱摊派、乱收费及挪用经费现象,做到每一笔开支都符合财经手续,力争做到日清月结,建立健全校务公开制度,每月末在校务公开栏进行公示。具体的管理办法和要求已经以文件的形式下发到各校站。2018年上级下达的公用经1335.78

万元,县级配套26.72万元;已经分配1335.78万元,现已拨付992.9万元(分春秋两季),共有32458人次享受。

(4)中职免学费和助学金管理和使用情况:

每学期职业学校申报学生支助计划,交到学生资助管理中心审核,由学生资助管理中心交到财政审批,教育财政两家联合下文。再由财政直接支付到中等职业学校,由中等职业学校发放到受助学生的手中。县教科局不定期到学校检查发放情况。2018年上级下达职业教育免学费及国家助学金236.94万元,已拨付160.1万元。

(5)高中助学金和免学费管理和使用情况:

助学金:2018年上级下达高中助学金291.84万元,县级配套12.16万元;已拨付273.73万元(分春、秋两季)。

免学费:2018年上级下达高中免学费169.85万元,县级配套7.07万元;已拨付169.85万元(分春、秋两季)。

(6)学前教育幼儿资助管理和使用情况:

中央、省级奖补资金60万元的拨付已拨付到学校,由学校发放到学生家长的手中,资助中心抽查。共有1200名幼儿享受此项资助。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)教育事务管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(十八)教育支出(类)教育事务管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育事务管理方面的支出。

(十九)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

(二十)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

(二十四)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映除以上项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十五)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指各部门举办的职业中学支出。

(二十六):教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映特殊教育支出

(二十七)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

(二十八)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排用于培训的支出。

(二十九)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除以上项目以外的教育费附加支出。

(三十)教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项):反映除以上项目以外的其他教育支出。

(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三十三)其他支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

麻江县教育和科技局教育)2018年部门决算公开表 .xls

麻江县教育和科技局2018年决算:财政支出项目绩效自评报告.doc

(来源:麻江县教育和科技局,审核:刘志勋,编辑:王成华)


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