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中国共产党麻江县纪律检查委员会麻江县监察委员会2018年度决算信息

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一、机构概况

(一)麻江县纪委监委主要职能

(二)麻江县监委主要职能

(三)部门决算单位构成

(四)部门决算人员构成

二、麻江县纪委监委2018年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资产占用情况表

三、麻江县纪委监委2018年度部门决算情况说明

(一)麻江县纪委监委2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)麻江县纪委监委2018年度收入决算情况说明

(三)麻江县纪委监委2018年度支出决算情况说明

(四)麻江县纪委监委2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门总体预算绩效评价报告

五、名词解释

中国共产党麻江县纪律检查委员会

麻江县监察委员会

2018年度部门决算说明

一、机构概况

(一)麻江县纪委主要职能

1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;

2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;

3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;

4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定;

5.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。

6.纪委对派驻纪检组实行统一管理。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。

7.承办县委、县政府和上级纪委交办的其他事项。

(二)麻江县监委主要职能

1. 对全县公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

2.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

3.依据相关法律对全县违法公职人员作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的县直机关领导干部进行问责;对履行职责不力、失职失责的县直机关领导干部进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

4.开展全县廉政建设和反腐败工作。

5.督促检查县委领导批办交办事项的落实情况,以及县纪委全委会工作部署和县纪委常委会议、专题会议决定事项及监委领导批办交办事项的落实情况,汇总监委贯彻落实县委党的建设工作领导小组分工任务情况,组织协调有关县人大代表建议和县政协委员提案答复工作,组织协调特邀监察员工作;

6.负责全县监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划和制度建设;

7.承办县委和上级县监委交办的其他事项。

(三)部门决算单位构成

从预算单位构成看,麻江县纪委监委部门决算包括:本级决算、无所属单位决算。中国共产党麻江县纪律检查委员会(麻江县监察局)内设10个机构(办公室、纪检监察干部监督室、宣传教育法规室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室)。下设2个(参公)事业单位(非公有制经济发展侵权投诉中心、预防腐败工作协调指导中心)

(四)部门决算人员构成

麻江县纪委监委(含县委巡察办)现有人员编制72名,其中行政编制50名,工勤编制3名,参公编制5名,全额事业编制14名。2018年末在职人数62人。

二、麻江县纪委监委2018年度部门决算公开报表(见附表一)

三、麻江县纪委监委2018年度部门决算情况说明

(一)麻江县纪委监委2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收支决算总计621.91万元,与2017年相比,增加31.18万元,增加5.28%。主要原因是:2018年7月后,纪检组长编制收回纪委,统一办公,增加28人,人员经费增加。

(二)麻江县纪委监委2018年度收入决算情况说明

本年收入合计593.94万元,其中:财政拨款收入593.94万元,占100%。无非财政拨款收入。2018年末结转结余20.00万元。

(三)麻江县纪委监委2018年度支出决算情况说明

本年支出合计621.91万元,其中:基本支出519.27万元,占83.50%;项目支出102.64万元,占16.50%。

(四)麻江县纪委监委2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

麻江县纪委监委2018年度财政拨款收支决算总计621.91万元。与2017年相比,增加31.18万元,增加5.28%。主要原因是:2018年7月后,纪检组长编制收回纪委,统一办公,增加28人,人员经费增加。

(五)麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出493.75万元,占本年支出合计的79.39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.14万元,增加9.09%。主要原因是:2018年7月后,纪检组长编制收回纪委,统一办公,增加28人,人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出493.75 万元,占79.39%;住房保障支出(类)支出 120.85万元,占19.43 %;科学技术支出7.31万元,占1.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.36万元,支出决算为621.91万元,增加39.33 %。主要原因是:2018年7月后,纪检组长编制收回纪委,统一办公,增加28人,人员经费增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)。年初预算为370.48万元,支出决算为493.75万元,增加33.27 %。具体情况如下:

行政运行(项)。年初预算为291.48 万元,支出决算为398.42万元,完成年初预算的136.69%。

大案要案查处(项)。年初预算为29.00 万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的99.34%。

其他纪检监察事务支出(项)。年初预算50万元,支出决算66.52元,完成年初预算133.04%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 75.87万元,支出决算为120.85万元,增长59.29%。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为32.07万元,支出决算为53.83万元,完成年初预算的167.85%。

住房增量补贴(项)。年初预算为43.80万元,支出决算为67.02万元,完成年初预算的155.57%。

(六)麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出519.27万元,其中:人员经费430.10万元,主要包括:基本工资160.47万元、津贴补贴130.97万元、其他工资福利支出15.60万元、抚恤金2.21万元、住房公积金53.83万元;公用经费191.81万元,主要包括:办公费86.09万元、水费0.97万元、电费1.80万元、邮电费7.29万元、差旅费33.58万元、维修(护)费0.82万元、公务接待费7.41万元、劳务费0.05万元、公务用车运行维护费23.46万元、其他交通费21.37万元、办公设备购置8.54万元。

(七)麻江县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.87万元,比上年增加0.14万元,增加0.45%,增加原因是2018年开展脱贫攻坚个,经常到帮扶村开展工作公务用车运行维护费增加,公务接待费减少。其中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出23.46万元,占76.00%,比上年增加1.23万元,增加5.53%,增加原因是2018年开展脱贫攻坚个,经常到帮扶村开展工作公务用车运行维护费增加;公务接待费支出7.41万元,占24.00%,比上年减少1.09万元,下降12.82%,减少原因是我单位严格执行规范公务接待相关规定,控制接待次数,2018年接待次数减少。具体情况如下:

(1)无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费23.46万元,其中,无公务用车购置支出,公务用车运行维护费23.46万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、过路费、维修费及其他费用等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费7.41万元。具体是:

国内公务接待支出7.41万元,主要是纪委全会接待、其他县纪委、纪工委到麻江学习交流接待、案件查办公务接待等。麻江县纪委2018年国内公务接待115批次,909人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

麻江县纪委监委2018年无政府性基金预算财政拨款收支决算数。

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县纪委监委2018年无非财政拨款收支数。

(十)其他重要事项的情况说明

1、2018年麻江县纪委监委机关运行经费支出398.42万元,比2017年增加86.52万元,增加27.73 %,主要原因2018年7月后,纪检组长编制收回纪委,统一办公,增加28人,人员经费增加。

2、政府采购支出情况。

2018年麻江县纪委监委无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,麻江县纪委监委国有资产占用情况, 国有资产总额312.03万元,比上年减少139.1万元,减少30.83%。其中:固定资产222.34万元,比上年增加10.72万元,增长5.07%,其分布情况是:

(1)房屋面积 0平方米,价值 0 万元,其中:办公用房面积 0 平方米,价值 0万元、业务用房  0平方米,价值 0万元、其他面积 0平方米,价值 0万元。

(2)车辆数合计8辆,价值150.93万元,其中:部级领导干部用车0辆,价值0万元、一般公务用车8辆,价值150.93万元、一般执法执勤用车0辆,价值0万元、特种专业技术用车0辆,价值0万元、其他用车共0辆,价值0万元。 

(3)单位价值200万元以上大型设备0台(或套),价值     0万元。

(4)其他固定资产85件,价值71.41万元。

4、重点民生支出情况。

麻江县纪委监委无重点民生支出。

四、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

为认真贯彻落实国家财政部和省州有关预算绩效管理和评价工作文件精神,按照麻江县关于开展预算绩效管理工作的工作安排,我单位高度重视,认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,并取得较好的成效。我单位成立了绩效评价工作领导小组并制定了实施方案,根据本部门工作职责和业务活动,科学合理地拟定了业务绩效目标,明确了各预算项目的绩效目标指标,并且指标的设立充分量化,为预算绩效管理工作奠定坚实基础。明确各项资金和项目预算执行主体责任,对项目实施过程实行全方位监管,将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,确保财政资金使用效益最大化。根据年初制定和申报的绩效目标及考核标准,我单位绩效评价工作领导小组对上一年度部门运转、项目支出和专项业务费开展情况进行全面评价,基本实现了绩效目标要求,在部门专项资金绩效评价上,我单位选取了民生特派组工作经费等2个项目、资金总额10万元作为重点评价项目,评价结果显示,我单位认真履行了部门工作职责,确保了专项资金合理和高效利用,对我单位预算经费规范化管理起到了积极推动作用,资金使用效益和社会效益较好,达到了预期目标。

(二)部门总体预算绩效评价报告

1、项目概况

(1)项目背景资料。麻江县纪委监委属于县一级预算单位,主要工作是协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定;受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。纪委对派驻纪检组实行统一管理。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督等。资金来源由财政全额拨款。

(2)项目资金细化分配情况。2018年预算总体情况:行政运行291.48万元,主要用于单位基本运转。其中,工资福利支出212.36万元、公用经费人员定额54.40万元、其他交通费24.72万元。

大案要案查处29.00万元,主要用于纪检、检查方面大案要(专)案支出。

其他纪检监察事务支出50.00万元,主要是纪检监察开展专项行动、工作调研、民生监督、经工委经费等业务的支出。其中,工作调研经费3.00万元、纪委全会经费2.00万元、纪工委工作经费10.00万元、民生监督特派组工作5.00万元、巡察工作经费10.00万元、专项监察工作20.00万元。

(3)项目政策依据。麻财行〔2018〕6号。

2、项目绩效目标和绩效指标设定情况

工资福利支出、其他对个人和家庭补助为保障单位干部职工工资及福利发放;公用经费人员定额为保障单位工作运转基本的支出;其他支出是除了基本支出之外的其他支出;专项业务费是保障单位开展专项行动、工作调研、召开纪委全会、开展巡察等工作的支出。主要说明项目年度预期绩效目标、绩效指标设定情况。绩效指标的设定都是根据我单位常规工作内容和本年度工作计划设定,是我单位各项工作顺利开展的经济支撑。

3、项目实施绩效管理情况

(1)计划制定和落实情况。我单位的各项工作都有具体的实施方案和计划,预算指标按照各项工作的实施情况进行安排落实。

(2)执行绩效监控情况。我单位在项目执行中对绩效信息进行收集,使我单位资金得到合理使用。

(3)资金管理情况。我单位按照年初预算进行资金安排,根据县委、政府批复和各项工作情况完成资金安排落实,根据实际工作情况进行资金支付。

(4)绩效管理制度建设及执行情况。我单位建立了财务管理制度,按照每年的工作计划经过集体讨论制定年度预算,在执行中严格把关,层层审核,确保预算达到绩效目标。

(5)风险管理情况。在预算执行中遇到问题时,我单位会启动紧急处置措施,通过调整实施方案或调整实施进度等措施解决预算执行中遇到的风险。

4、项目绩效自评及评价结果

(1)项目自评组织情况。在预算执行过程中对各项目的使用情况资料进行收集,对资金流向进行监控,对项目使用的结果进行评价。达到合理科学执行预算的效果。

(2)评价结果。

A.管理绩效自评。我单位按照严格的管理程序,在预算执行中严格按照州、县各项规定执行。

B.结果绩效自评。我单位在预算执行过程中对资金流向进行监控、对资金使用情况结果进行评价。对经济、社会的发展起到了促进作用,获得了良好的政治效益,对环境和社会可持续性的发展起到了一定的积极作用。

C.综合绩效评级。我单位综合管理评价和结果评价都达到了良好的效果,保障各项工作顺利完成,也为全县打造良好政治环境贡献了力量。

(3)绩效评价结果应用。制定合理的工作计划,细化工作内容,按照工作计划细化预算项目,预算执行中严格执行审核程序,完善监督制度,重点说明应用绩效评价结果,科学合理安排预算。

(4)项目存在的问题和建议。在实现绩效目标过程中部分项目会出现资金分配不合理、资金到位不及时等问题,我单位会通过调整工作方法或者在预算内调整资金分配额度等方法及时调整,使资金安排区域合理。今后在预算安排工作中要有所改进,注意工作的次重点,合理安排预算。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映纪检、监察方面的基本支出。包括人员经费、办公费、办公用水费用、办公用电费用、维修费、培训费等。

(十八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):纪检、监察方面大案要(专)案的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):除基本支出、大案要案查处支出之外的各项支出。包括:工作调研经费支出、专项行动支出、纪委全会费用支出及其他费用。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):除基本医疗保险费、公务员医疗补助之外的用于医疗保障方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革性支出(款)住房公积金(项):行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件一:麻江县纪委监委2018年度部门决算公开报表.xls

                              麻江县纪委  麻江县监委

                               2019年9月12日

(来源:麻江县纪委监委  审核:李玉国  编辑:黄海琳  )

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