麻江县统计局2020年度部门决算

麻江县统计局2020年度部门决算

发布时间: 2021-09-28 17:31 字体:[]

目  录

一、贵州省黔东南州麻江县统计局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州麻江县统计局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释




一、贵州省黔东南州麻江县统计局单位概况

(一)主要职能

1.制定全县性的统计工作规定;制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。

2.建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度;贯彻执行国家统计标准和地方统计标准;组织实施国家、省、州统计局统计体制改革方案。

3.组织指导全县统计工作;负责管理全县性的统计调查项目,审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案;组织指导全县各部门的社会经济调查;负责全县统计报表管理工作。

4.在县政府的领导下,组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口抽样调查、劳动工资调查共20多项专项调查。

5.收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

7.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

8.组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作;组织管理全县统计科学研究工作。

9.承办省州小康办交办的小康指标监测、小康创建宣传、小康创建督查考核,城乡一体化住户调查等工作;

10.承办省、州统计局交办的其它事项以及县委、县政府交办的营商环境满意度调查等临时性调查等各项工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

麻江县统计局部门决算包括:本级决算,所属麻江县抽样抽样调查中心决算。统计局内设办公室、业务股、普查站3个股室,麻江县抽样抽样调查中心内设综合股、统计信息服务股、住户调查股、小康监测股4个机构。

二、贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度收支决算总计898.25万元,与2019年相比,增加616.45万元,增长218.75%。主要原因是:2020年增加了脱贫普查项目、人口普查项目经费收支
  (二)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计891.25万元,其中:财政拨款收入563.35万元,占63.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入327.91万元,占36.79%。

(三)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计577.85万元,其中:基本支出265.07万元,占45.87%;项目支出312.78万元,占54.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度财政拨款收支决算总计563.35万元。与2019年相比,增加316.61万元,增长128.32%。主要原因是:2020年增加了脱贫普查项目、人口普查项目经费收支

(五)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出348.28万元,占本年支出合计的89.78%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加101.54万元,增长41.16%。主要原因是:2020年增加了人口普查项目拨款支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出265.46万元,占76.22%;社会保障和就业支出26.90万元,占7.72%;医疗卫生与计划生育支出16.46万元,占4.73%住房保障支出39.45万元,占11.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为393.86万元,支出决算为563.35万元,完成当年预算的143.03%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年年中增加了人口普查项目经费的预算和支出其中:

(1)一般公共服务支出。当年预算为286.29万元,支出决算为265.46万元,完成当年预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年城乡一体化住户调查项目的第四季度调查补贴和工作人员的差旅费没有得到及时报账支出

(2)社会保障和就业支出。当年预算为28.33万元,支出决算为26.90万元,完成当年预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年机关事业单位职业年金缴费支出减少

(3)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为18.15万元,支出决算为16.46万元,完成当年预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年其他行政事业单位医疗支出减少

4住房保障支出。当年预算为61.07万元,支出决算为39.45万元,完成当年预算的64.60%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年工资基数低,导致公积金缴费金额减少

(六)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.07万元,其中:人员经费245.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金;公用经费19.37万元,主要包括办公费、印刷费水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元,支出决算为4.23万元,完成预算的71.72%,决算数小于预算数,主要原因是财政资金紧张,多数公务接待费未得到核销

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.23万元,比上年减少1.67万元,降低28.28%,减少原因是:财政资金紧张,多数公务接待费未得到核销。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,占“三公”经费支出总额的83.56%,比上年减少0.52万元,降低12.92%,减少原因是:因工勤人员驻村,没有及时对公车进行维护;公务接待费支出0.7万元,占“三公”经费支出总额的16.44%,比上年减少1.14万元,降低62.18%,减少原因是:财政资金紧张,多数公务接待费未得到核销。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元。贵州省黔东南州麻江县统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算4.06万元,支出决算3.54万元,完成预算的87.08%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费3.54万元。主要用于:公车的修理及加油等。2020年,贵州省黔东南州麻江县统计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算1.84万元,支出决算0.7万元,完成预算的37.82%。具体是:接待上级统计部门领导和乡镇统计员

  国内公务接待支出0.7万元,主要是接待上级统计部门领导和乡镇统计员等。贵州省黔东南州麻江县统计局2020年国内公务接待8批次,123人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州麻江县统计局机关运行经费支出19.37万元,比2019年增加3.25万元,增长20.15%,主要原因是:因脱贫攻坚普查工作,我单位增加了一楼办公室,导致增加了水电费、邮电费和办公费用。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州麻江县统计局2020年度政府采购支出总额0万元

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州麻江县统计局单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金307.08万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:第七次全国人口普查项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为90.04分。

项目二:2020年脱贫攻坚普查工作项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为97分。

项目城乡一体化住户调查项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为96.1分。

项目其他统计信息事务项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为97.6分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年决算报表公开表

附件 2020年决算报表公开表.xls

(来源:县统计局/赵通平,审核:苏开燕,编辑:赵通平)