贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度部门决算

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度部门决算

发布时间: 2021-09-28 17:32 字体:[]

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔东南州麻江县交通运输局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州麻江县交通运输局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州麻江县交通运输局 单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州麻江县交通运输局 单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州麻江县交通运输局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州麻江县交通运输局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州麻江县交通运输局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州麻江县交通运输局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州麻江县交通运输局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省州交通行业发展的方针、政策和法规,拟定全县公路、水路交通行业发展战略、方针政策和地方法规、规章,报经批准后予以实施,并监督执行。

2.拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全县公路、水路交通的行业管理及法定权限范围内的行政审批许可,负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

3.承担道路、水路运输市场监督责任,贯彻执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和营运规范;负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省州县财政性资金安排建议并组织实施。

4.培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;负责城乡客运及有关设施规划和建设,指导和管理城市客运(城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展。

5.负责道路交通运输业管理工作,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

6.承担公路建设市场监管责任。负责公路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督。

7.负责有关水上交通安全监督,承担水上交通安全监管责任。按照管理权限负责辖区水域的水上交通安全监督通讯导航、水上消防、救助、打捞及防止船舶污染等工作;调查处理辖区内权限范围内一般水上交通事故及其他事故。

8.负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。

9.贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范,推广交通科技新技术、新产品,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

10.负责局直属单位机构编制、干部人事和劳动工资等工作;负责交通行业职工队伍建设。

11、承办县人民政府和州交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 2 个处室,下属3个单位。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州麻江县交通运输局部门决算包括:本级决算

二、贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度收支决算总计17,418.86万元,与2019年相比,增加13,116.59万元,增长304.88%。主要原因是:1、车辆购置税支出用于农村等基础设施建设收入增加。2、抗疫特别国债增加。3、社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。
  (二)贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7,675.55万元,其中:财政拨款收入7,675.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计6,098.65万元,其中:基本支出621.95万元,占10.2%;项目支出5,476.69万元,占89.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度财政拨款收支决算总计17,195.36万元。与2019年相比,增加13,213.09万元,增长331.8%。主要原因是:1、车辆购置税支出用于农村等基础设施建设收入增加。2、抗疫特别国债增加。3、社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

(五)贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,695.15万元,占本年支出合计的95.45%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,670.8万元,增长181.33%。主要原因是:1、上年度农村基础设施建设工程支出结转在本年度有支出;2、上年度车辆购置税支出用于农村等基础设施建设工程项目支出结转在本年有支出;3、上年度成品油价格改革对交通运输的补贴结转在本年支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)104.12万元,占1.83 %;社会保障和就业支出(类)46.29万元,占0.81%;卫生健康支出(类)34.48万元,占0.61%;节能环保支出(类)36万元,占0.63%;农林水支出(类)120万元,占2.1%;交通运输支出(类)5246.46 万元,占92.12%;住房保障支出107.78万元,占1.89%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6894.09万元,支出决算为5,695.15万元,完成当年预算的82.61%。决算数小于预算数)的主要原因是:县财政资金紧张,项目资金未能及时拨付。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)决算为104.12万元。当年预算为0万元,支出决算为104.12万元。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动,是用于支付追加项目工程款

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算数为55.54万元,支出决算为46.29万元。完成当年预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员有变动,人员调出

(3)卫生健康支出(类)年初预算数36.54万元,支出决算数34.48万元。完成当年预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员有变动,人员调出

4)农林水支出(类)扶贫(款)年初预算数为0万元,支出决算数120万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金在本年度产生的支出

5交通运输支出(类)公路水路运输(款)年初预算为6685.2万元,支出决算为5246.46万元完成当年预算的78.48%。决算数小于预算数的主要原因是:县财政资金紧张,项目资金未能及时拨付。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为116.8万元,支出决算为107.78万元完成当年预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员有变动,人员调出。

(六)贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出518.45万元,其中:人员经费467.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;公用经费50.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为4.41万元,完成预算的91.88%,决算数小于预算数,主要原因是严格执行中央八项规定,无公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.41万元,比上年增加2.01万元,增长83.76%,增加原因是:机构改革,人员合并,年初预算数据增加,导致“三公”经费决算数相比上年度机构未改革之前有所增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.41万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加2.41万元,增长120.51%,增加原因是:机构改革,人员合并,年初预算数据增加;公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0.4万元,降低100%,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州麻江县交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算4.4万元,支出决算4.41万元,完成预算的100.23%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费4.41万元。主要用于:扶贫工作用车费用、执法出勤费用、车辆维修费用等。2020年,贵州省黔东南州麻江县交通运输局单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费预算0.4万元,支出决算0万元,完成预算的0%。具体是国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入300万元,本年支出300万元。具体支出情况如下:

抗疫特别国债安排的支出(类)交通基础设施建设(款)财政拨款支出300万元,主要是用于2020年农村公路水毁救灾补助、麻江县三小附属道路建设项目等支出。

(九)非财政拨款收入支出决算情况说明

麻江县交通运输局2020年非财政拨款本年收入0.00万元,其中:上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。本年支出103.50万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州麻江县交通运输局机关运行经费支出50.71万元,比2019年增加25.22万元,增长98.95%,主要原因是:机构改革,人员合并,年初预算数据增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州麻江县交通运输局2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,麻江县交通运输局国有资产占用情况,国有资产总额18197.28万元,比上年增加13826.12万元,增加316.3%。其中:固定资产91.57万元,上年增加0.31万元,增长0.3%,其分布情况是:

(1)房屋面积86平方米,价值7.97万元,其中:办公用房面积86平方米,价值7.97万元、业务用房0平方米,价值0万元、其他面积0平方米,价值0万元。

(2)车辆数合计7辆,价值73.18万元,其中:部级领导干部用车0辆,价值0万元、一般公务用车1辆,价值19万元、一般执法执勤用车0辆,价值0万元、特种专业技术用车0辆,价值0万元、其他用车共6辆,价值54.18万元。

(3)单位价值200万元以上大型设备0台(或套),价值0万元。

(4)其他固定资产43件,价值10.42万元。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金2155.22万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:城市出租车成品油补贴项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:带来信访维稳工作的不利趋势;主要原因是县财政资金较为紧张,加上资金被县财政统筹,成品油补贴未能及时兑现

(3)重点项目绩效评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。

(十八)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指财政部门集中安排农村基础设施建设的项目。

(十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指财政部门为保障机关人员经费及运行安排的经费。

(二十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指财政部门集中安排的公路设建资金。

(二十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指财政部门集中安排的公路养护资金。

(二十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):指财政部门集中安排的公路路政管理资金。

(二十三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指财政部门集中安排的公路和运输安全管理资金。

(二十四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指财政部门集中安排的公路运输管理资金。

(二十五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指财政部门集中安排的水上安全管理资金。

(二十六)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):指车辆购置税收入用于农村公路建设的支出。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房人积金。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (来源:县交通运输局,审核:杨维顺;责任编辑:杨政浩)

2020年部门决算公开表.xls