中共麻江县委机构编制委员会办公室2020年度整体支出绩效评价报告

中共麻江县委机构编制委员会办公室2020年度整体支出绩效评价报告

发布时间: 2022-01-14 20:32 字体:[]

中共麻江县委机构编制委员会办公室

2020年度整体支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益和管理水平,建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制,根据《麻江县财政局关于全面开展 2020年财政支出绩效自评工作的通知》(麻财绩[2021]2号)的要求。现将绩效跟踪自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构设置及人员情况

麻江县委编办是麻江县委工作部门,为正科级。麻江县委编办机关内设2个股室,分别为:综合股、事业登记管理股,编办所属有1个副科级事业单位:麻江县政务和公益机构域名注册服务中心,下设有2个股,分别为:域名股和信息股。截止2020年底,县委编办现有行政编制5名,事业编制7名,工勤编制1名,其中,在职人数10人。

(二)单位职能职责

1、贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟定全县机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理全县各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、各类民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案;审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数以及机构改革方案;审核全县各级各类机关人员编制总额;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与乡镇(街道)之间的职责划分,指导乡镇(街道)的职责划分。

4、审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门内设机构、人员编制和领导职数等事项,提出县委、县政府各部门领导班子职数配备的建议;审核乡镇(街道)机关机构设置和县、乡镇(街道)党政群机关的行政编制分配数。

5、审核县人大机关、县政协机关、县监察机关和各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案;审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审批全县股级事业单位机构设置、职能配置和人员编制;负责全县副科级事业单位机构设置、职能配置和人员编制审核和报批工作;审批县直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项;指导、协调县级各类事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

7、负责全县事业单位登记管理工作;贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》;组织实施事业单位登记管理制度;研究制定事业单位登记管理政策、办法;指导和监督全县事业单位登记管理工作。

8、承担全县行政事业单位机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

9、承担全县行政事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;按要求做好全县目标管理奖金发放人数的审核工作。

10、承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设;负责全县党政机关和事业单位网上名称管理,承担政务公益中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

11、结合职能职责,做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12、承办中共麻江县委、中共麻江县委机构编制委员会、中共麻江县委组织部及上级党委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

(三)县委编办收支情况。

1、收入预算,2020年年初预算数150.2467万元,全部为一般公共预算财政拨款,具体安排如下:

基本支出99.7296万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。

项目支出15万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中《机构编制管理证》工本经费1万元、机构编制实名制管理和政务公益域名工作经费1万元、机构改革工作经费2万元、机构编制管理和域名工作经费5万元、全县机关、事业单位中文域名3万元、云上编制信息系统建设、事业单位登记管理和统一社会代码等工作经费3万元、机构编制管理和域名注册服务中心工作经费5万元。

2、支出预算,2020年年初预算150.2467万元,其中,一般公共服务支出99.7296万元,社会保障和就业支出12.1万元,卫生健康支出8.6667万元,住房保障支出29.7054万元。

3、收入决算,2020年一般公共预算拨款收入134.020166万元,全部为财政拨款,具体安排如下:

基本支出119.020166万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。

项目支出15万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中《机构编制管理证》工本经费1万元、机构编制实名制管理和政务公益域名工作经费1万元、机构改革工作经费2万元、机构编制管理和域名工作经费5万元、全县机关、事业单位中文域名3万元、云上编制信息系统建设、事业单位登记管理和统一社会代码等工作经费3万元、机构编制管理和域名注册服务中心工作经费5万元。

(四)县委编办履职总体目标、工作任务。

1、按照精简统一效能原则,稳步推进大部门制改革,整合机构和职责,规范机构设置,理顺权责关系,完善体制机制,加快形成精干高效的政府组织体系。

2、通过深化行政审批制度改革,进一步转变政府职能,继续减少行政审批事项,规范行政审批行为,提高行政审批效率。

3、通过互联网络向社会公布全市行政事业单位主要职责、机构名称、机构级别、其他名称、机构类型、批准文号、机构性质、人员情况等单位基本信息,接受社会监督。

4、办理事业单位设立、变更、注销登记。

5、严格执行市委编委会会议制度。

6、严格执行《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》。

(五)县委编办年度整体支出绩效目标。

委编办2020年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作,经单位报送资料查看,县委编办2020年度绩效目标基本得到实现,部门履职情况较好。

二、县委编办整体支出绩效评价工作情况

县委编办整体支出绩效为一般公共预算支出,主要包括四个方面:保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等内容。评价的目的是为了规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,保障经济社会的健康发展。绩效自评采取量化评分的形式,绩效评价重点,应当统筹兼顾,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先安排国家确定的重点支出,贯彻勤俭节约的原则,严格控制机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。

三、县委编办整体支出绩效实现情况

()指标分析

绩效自评采取量化评分的形式,由各项指标加权汇总形成,总分100分(决策10分、过程20分、产出指标35分、效益指标25分、满意度指标10分),其中全部完成记该指标所赋全部分值,未完成指标按照完成值与指标的比例计分。

(二)综合绩效分析

1、控制日常公用经费开支,年日常公用经费 8.8万元,主要用于人员经费开支,办公电脑耗材,办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全,按照县财政有关文件,严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

(三)县委编办职能履行情况。

2020年,我单位始终把党的政治建设作为根本性建设,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,保证办公室工作定位准确、方向不偏。

(四)县委编办职能实现程度。

1、全面深化党政机构改革。在2020年县机构改革中,做到了三点:一是把握政策不走样。严格按照省委批复我县的机构改革方案设置党政工作部门。二是坚持原则不打折。坚持“编随事走、人随编走”,认真做好涉改部门转隶人员编制审核、报批工作,不搞变通和创新。三是身负其责不卸肩。指导涉改部门做好“三定”起草和涉改部门及副科级事业单位“三定”审核、报批、发文工作。截至12月底共印发正科级行政事业单位三定文件40个,副科级三定文件35个。

2、着力规范机构管理。按照“精减、统一、效能”和“撤一建一、只减不增”的原则,严格审批机构,坚决守住2012年底机构数额不突破的红线。同时,加大内部挖潜力度,通过整合或综合设置机构,着力撤销一批设置不科学的机构,腾出有限的机构资源,努力为县域经济社会发展提供机构保障。

3、不断优化编制管理。一是建立编制动态调整机制,优化编制资源。在今年的机构改革中,我们本着总量不增、有保有压的原则,在整合内部资源、挖掘自身潜力上多想办法,机构编制随职责变化进行优化调整。对职责弱化、任务减少的单位予以撤销或合并,人员只出不进,空编予以收回,将编制调整到职责增加、任务加重的单位。今年共计调整编制372名,既控制了总量,又盘活了存量,发挥机构编制资源使用效益最大化。二是创新编制管理模式,服务民生事业。对各单位出现空编需补充人员情况,实行总量控制,上年度申报下一年的编制使用计划。2020年,通过拟定计划、申报、招录等流程,共招录公务员15名、教师47名、专业医护人员15人、其他45人,保障了民生领域机构编制需求。三是规范实名制系统管理,提供决策依据。通过机构编制实名制管理系统平台数据校验功能,对机构数据、人员数据、不平衡台账、编制和职数一致性等各项指标进行校验和修正,开展相关项目抽查,对录入的数据进行严格审核把关,确保信息数据更新的准确性和规范性。2020年,共调整完善94个涉改党政部门及人大政协机关、345个事业单位的机构编制数据信息,较好地实现了及时准确反映机构改革进展情况的工作目标。四是规范机构领导职数,实现只减不增。按照规定核定各级各部门和内设机构领导职数,实现领导职数只减不增的改革要求。全县党政群人大政协机关和涉改事业单位共核定正科级职数21名、副科级职数113名。

4、从严抓实登记管理。一是更好更快地完成了年度报告公示工作。对今年需要公示的156家单位全部完成公示,公示率达到100%,公示工作全程通过事业单位在线网上平台办结,将办事人员“路上跑”模式改变为资料“线上跑”模式,线下不用再递交任何资料,真正实现了“零跑腿”。二是更严更实地搞好了登记管理工作。在机构改革工作完成之后,第一时间督促相关党政机关及其事业单位完成相应的登记管理。截止日前,办结网上事业单位设立登记4家、变更登记78家、注销登记6家、换补发证书12家,其中涉及机构改革的事业单位登记事项共24家。党政机关群团全年办结登记事项共24家,其中涉及机构改革之后的登记事项12家。

四、综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,县委编办2020年的部门整体支出绩效自我评价得到100分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

五、县委编办整体支出绩效中典型经验、存在问题、原因分析及改进措施

(一)主要经验及做法

从整体情况来看,我办严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,无截留、无挪用等现象。严格落实《预算法》有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

(二)主要问题及原因分析

1、预算绩效观念不强,工作质量待提

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足,缺乏主动性;对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系不科学、不严谨。

2、评价指标体系不完善,实际操作有难度

尽管县级已有绩效评价共性指标体系,但是对指标具体的设置没有统一的明确规定,没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大,新政策新情况不断出现,现有评价指标的针对性和适应性已降低,直接影响了绩效评价的质量。

3、绩效管理体系不健全,工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入,绩效管理办法需要进一步完善,相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段,工作流程需不断优化。

六、绩效评价结果应用建议

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)加强财务管理,严格财务审核

在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(三)持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(四)增加公用经费的预算额度,确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

七、其他需要说明的问题

县委编办整体支出绩效自评表.xlsx

来源:麻江县委编办审核:王德斌编辑:吴卫梅