麻江县总工会2022年度部门预算及三公经费预算信息

麻江县总工会2022年度部门预算及三公经费预算信息

发布时间: 2022-01-14 20:35 字体:[]

麻江县总工会2022年度部门预算及三公经费预算信息

(一)部门概况

1.部门主要职责

2.部门主要工作任务及目标

3.部门机构设置和所属单位情况

(二)2022年部门预算公开报表及预算安排情况

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出情况表

6.财政拨款基本支出预算表

7.财政拨款项目支出预算表

8.政府性基金支出预算表

9.一般公共预算收支总表

10.一般公共预算支出预算表

11.一般公共预算基本支出情况表

12.一般公共预算机关运行经费支出预算表

13.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训会支出预算表

14.非财政拨款收入支出预算总表

15.政府采购预算表

16.国有资产占有情况

17.支出管理综合绩效目标申报表情况说明

18.名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,最大限度地把职工群众组织到工会中来。履行维护职工合法权益的基本职责,保护和发挥广大职工的积极性和创造性,并把这种积极性和创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

二、2022部门主要工作任务及目标

(一)加强困难职工信息动态管理,做到全面覆盖在档困难职工帮扶救助。开展移民安置点困难职工(农民工)关爱服务活动。

(二)加强户外劳动者综合服务站管护。持续促进单位、企业、村级或新就业形态组织建会入会。

(三)完成全县工会经费财政计拨工作并指导基层工会规范工会经费开支。

(四)持续开展“金秋助学”,助力更多寒门学子入学圆梦。

(五)开展职工群众性主题宣传教育活动深入开展劳动技能竞赛深化产业工人队伍建设。

(六)收缴工会经费并合理规范使用。

(七)保障单位在职职工及聘用的社会工作者工资福利单位退休人员统筹外养老待遇正常发放。保障单位正常运行。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 设机构:县总工会服务职工中心。

2. 编制情况:麻江县总工会属正科级参照公务员管理单位。参照公务员管理编制数3人,下设服务职工中心财政全额拨款事业单位编制数2人。现在职实有参照公务员管理人员3人,财政全额拨款事业数人员2人。

第二部分 麻江县总工会2022度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县总工会2022年度收入预算总额为6750337元,其中:一般公共预算拨款收入6750337万元(其中工资福利财政预算拨款收入434946元,占总预算的6.44%;商品和服务支出财政预算拨款收入69090元,占总预算的1.02%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入6053201万元,占总预算的89.67%,麻江县总工会无政府性基金收入预算,无非财政拨款收入预算。

其中:

1.财政拨款收入预算总计6750337元。

1)麻江县总工会2022年度收入预算总计6750337元,与上年相比减少2316521元下降25.55%,减少的主要原因是收入项目减少,工资福利支出减少,全县各单位工会费预算收入减少。

2)麻江县总工会2022年度无政府性基金收入预算。

2.麻江县总工会2022年度无财政专户管理资金收入预算。

3.麻江县总工会2022年度无其他资金收入预算。

(二)支出预算

麻江县总工会2022年度支出预算总计6750337元,与上年相比减少2316521元下降25.55%,减少的主要原因是支出项目减少,,工资福利支出减少,全县各单位工会费预算收入减少。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出610348元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少338878元,下降35.7%,减少的主要原因是支出项目减少。

2)科学技术支出6000000元,主要用于全县各机关事业单位基层工会财政计拨工会经费支出。与上年相比减少1837100元下降23.44%,减少的主要原因是去年预算执行率小于70%。

3)社会保障和就业支出99116元,主要用于单位干部职工在社会保障和就业方面的支出。与上年相比减少2625元,下降2.72%,减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为6555237元,与上年相比减少2141621元,下降2.72%,主要原因是全县各单位财政计拨工会经费预算减少,工资福利支出减少。

2)项目支出预算数为195100元,主要用于上缴州工会经费,与上年相比减少174900元,下降47.27%,主要原因是项目支出减少。

、收入预算总表情况说明

麻江县总工会2022年度收入预算合计6750337元,其中:

1. 财政拨款收入6750337元,占100%;

2. 麻江县总工会2022年度无上级补助收入;

3. 麻江县总工会2022年度无事业收入;

4. 麻江县总工会2022年度无经营收入;

5. 麻江县总工会2022年无附属单位上缴收入;

6. 麻江县总工会2022年无其他收入。

、支出预算总表情况说明

麻江县总工会2022年度支出预算合计6750337元,其中:

1. 基本支出6555237元,占预算数97.11%

2. 项目支出195100元,占预算数2.89%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县总工会2022年度财政拨款收、支总预算各为6750337元,与上年相比,收、支预算总计各与上年相比减少2316521元下降25.55%,减少的主要原因是收入项目减少,工资福利支出减少,全县各单位工会费预算收入减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县总工会2022年度财政拨款预算支出6750337元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2316521元减少2316521元下降25.55%,减少的主要原因是收入项目减少,工资福利支出减少,全县各单位工会费预算收入减少。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.麻江县总工会群众团体事务(款)行政运行(项)支出415248元,与上年相比减少43978元,下降10.59%,减少的主要原因是工资福利支出减少

2.麻江县总工会群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出195100元,与上年相比减少294900元,下降151.15%,主要原因是本年减少全县劳模及先进工作者表彰会的活动经费17万元、增加社会工作者薪酬12万元

(二)社会保障和就业支出(类)

行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出52635元,与上年相比减少6966元下降11.69%,减少原因是人员工资福利减少

行政单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出46481元,与上年相比增加9591元增长26%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县总工会2022年度财政拨款基本支出预算6555237元,其中:

(一)人员经费434946元。主要包括:基本工资212225、津贴补贴60354元、奖金10939元、绩效工资57920元、机关事业单位基本养老保险缴费52635元、职工基本医疗保险缴费23028元、公务员医疗补助缴费17460元、其他社会保障缴费385元

(二)公用经费67090元。主要包括:办公费25300、水费700元、电费11000元、培训费3000元、其他交通费用27090元

(三)对个人和家庭的补助6053201元。主要包括:退休费46481元、抚恤金6720元、其他对个人和家庭的补助6000000元

七、财政拨款项目支出预算表说明

项目支出预算195100元。主要包括:上缴工会经费19.51万元

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县总工会2022年度没有政府性基金支出预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县总工会2022年度一般公共预算收、支总预算各为6750337元,与上年相比,收、支预算总计各与上年相比减少2316521元下降25.55%,减少的主要原因是收入项目减少,工资福利支出减少,全县各单位工会费预算收入减少。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出预算6750337元,与上年相比,收、支预算总计各与上年相比减少2316521元下降25.55%,减少的主要原因是收入项目减少,工资福利支出减少,全县各单位工会费预算收入减少。

十一、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县总工会2022年度财政拨款基本支出预算6750337元,其中:

(一)人员经费434946元。主要包括:基本工资212225、津贴补贴60354元、奖金10939元、绩效工资57920元、机关事业单位基本养老保险缴费52635元、职工基本医疗保险缴费23028元、公务员医疗补助缴费17460元、其他社会保障缴费385元

(二)公用经费67090元。主要包括:办公费25300、水费700元、电费11000元、培训费3000元、其他交通费用27090元

(三)对个人和家庭的补助6053201元。主要包括:退休费46481元、抚恤金6720元、其他对个人和家庭的补助6000000元

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县总工会2022年度一般公共预算机关运行经费预算支出67090元,与上年相比减少12510元下降15.72%,减少原因是其他交通费用减少

包括公用经费4万元,其他交通费用2.71万元。与上年相比变动原因是人员增加。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县总工会2022“三公经费”支出预算0元,与上年相比减少2000元,下降100%。具体情况如下:

1.麻江县总工会没有因公出国(境)费预算。

2.麻江县总工会没有公务用车购置及运行费预算。

3.麻江县总工会没有公务接待费预算

(二)会议费

麻江县总工会2022年度一般公共预算拨款会议费支出

(三)培训费

麻江县总工会2022年度一般公共预算拨款培训费预算支出3000元,主要原因是党员干部教育培训、党政机关培训费列入财政预算。

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

麻江县总工会2022年度没有非财政拨款收支预算。

十五、政府采购预算表情况说明

麻江县总工会2022年度未编制政府采购预算。

十六、国有资产情况说明

麻江县总工会所有资产属于工会资产,无县级国有资产占有情况发生。

十七、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县总工会2022年度支出管理综合绩效目标是认真开展预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。在编报2022年部门预算时,根据项目绩效评价情况,及时调整完善项目绩效目标,取消无效、不科学的绩效指标,提炼补充最重要、最具行业特点和代表性的指标,进一步提高了绩效目标编报水平,提高了财政资金的使用效益。根据麻江县总工会工作职责和业务活动,县财政安排全年支出资金总额为6750337元,其中基本支出6555237元、项目支出195100元。

十八、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:1.2022年度麻江县总工会收支预算总表

2.2022年度麻江县总工会部门收入预算总表

3.2022年度麻江县总工会部门支出预算总表

4.2022年度麻江县总工会财政拨款收入支出预算总表

5.2022年度麻江县总工会财政拨款支出预算表

6.2022年度麻江县总工会财政拨款基本支出预算表

7.2022年度麻江县总工会财政拨款项目支出预算表

8.2022年度麻江县总工会政府性基金支出预算表

9.2022年度麻江县总工会一般公共预算收支预算总表

10.2022年度麻江县总工会一般公共预算支出预算表

11.2022年度麻江县总工会一般公共预算基本支出预算表

12.2022年度麻江县总工会一般公共预算机关运行经费支出预算表

13.2022年度麻江县总工会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14.2022年度麻江县总工会非财政拨款收入支出预算总表

15.2022年度麻江县总工会政府采购预算表

16.2022年度麻江县总工会国有资本经营预算预算收支预算表

17.2022年度麻江县总工会支出管理综合绩效目标申报表

18.2022年度麻江县总工会部门整体支出和项目支出绩效目标批复表

2022年度麻江县总工会部门整体支出和项目支出绩效目标批复表.xls

麻江县总工会2022年部门预算套表1-17.xls

(来源:麻江县总工会,审核:龙明瑞,编辑:范蓉蓉)