麻江县残联2022年部门预算及三公经费预算信息公开

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发布时间: 2022-01-14 20:36 字体:[]

麻江县残联2022年部门预算及三公经费预算信息公开

目录

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)2022年部门主要工作任务及目标

(三)部门机构设置和所属单位情况

二、麻江县残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

(一)收支预算总表情况说明

(二)收入预算总表情况说明

(三)支出预算总表情况说明

(四)财政拨款收支预算总表情况说明

(五)财政拨款支出预算表情况说明

(六)财政拨款基本支出预算表情况说明

(七)财政拨款项目支出预算表情况说明

(八)政府性基金支出预算表情况说明

(九)一般公共预算收支预算总表情况说明

(十)一般公共预算支出预算表情况说明

(十一)一般公共预算基本支出预算表情况说明

(十二)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

(十三)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(十四)非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(十五)政府采购预算表情况说明

(十六)国有资产占用情况

(十七)支出管理综合绩效目标申报表情况说明

(十八)名词解释

部门概况

一、部门主要职责

麻江县残疾人联合会按照工作职能范围和业务活动,主要履行的职责是:

1.代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;

2.开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;

3.承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

二、2022年部门主要工作任务及目标

一是开展残疾儿童康复救助,关爱帮助残疾儿童成长;二是开展残疾人脱贫攻坚成果巩固工作,完善残疾人精准扶贫数据库监测体系,完成当年残疾人减贫计划;三是完善残疾人优惠辅助政策;四是开展残疾人康复服务和基础性服务工作;五是完善村级专职委员建设和基层残疾协会体系;六是办理和管理残疾人证,提升办证质量和效率;七是加强官井湖社区移民搬迁残疾人服务中心规范化建设;八是按时完成残疾人各项工作统计上报制度和网络台账;九是为重度一、二级残疾人缴纳个人部分农合和养老保险;十是按时发放工资、车改补贴等福利支出,按时完成各项社保缴纳,保障单位基本运行,履行职能,全面完成上级下达的各项任务。

三、部门机构设置和所属单位情况

1.内设机构及部门预算编制:麻江县残疾人联合会为参照公务员法管理的预算编制,无内设机构。

2.编制情况:麻江县残疾人联合会核定人员编制6个,其中:依照公务员管理事业编制4个、全额事业人员编制2个实有在职人员7其中:依照公务员管理事业人员4人,分别是残联理事长1人,副理事长2,四级调研员1人;机关普工1人;全额事业管理人员2人。

麻江县残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县残疾人联合会2022年度收入预算总额为2020350.00元,其中:一般公共预算拨款收入2020350.00元(其中工资福利财政预算拨款收入873350.00元,占总预算的43.23%;商品和服务支出财政预算拨款收入99000.00元,占总预算的4.9%;对个人和家庭的补助支出财政预算拨款收入1048000.00元,占总预算的51.87%,政府性基金预算收入0万元;非财政拨款收入0万元。麻江县残疾人联合会2022年度收入预算总计2020350.00元,与上年相比减少464464.00元,减少18.69%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利减少。

其中:

1.财政拨款收入预算总计2020350.00元。

1)一般公共预算收入预算2020350.00元,与上年相比减少464464.00元,减少18.69%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利减少

2)政府性基金收入预算0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位上年度和本年度均无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位上年度和本年度均无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位上年度和本年度均无其他资金收入预算。

(二)支出预算

麻江县残疾人联合会2022年度支出预算总计2020350.00元,与上年相比减少464464.00元,减少18.69%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利预算批复减少

1.按功能科目分类:

1)社会保障和就业支出1797000.00元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少138465.00元,减少7.15%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利等预算批复减少

2)卫生健康支出58500.00元,主要用于机关事业单位在职人员医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比减少65017.00元,减少52.64%,减少的主要原因是2022年在职人员医疗保险、工伤保险、公务员医疗等预算批复减少。

3)住房保障支出164850.00元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。与上年相比减少260982.00元,减少61.29%减少的主要原因是住房公积金、购房补贴预算批复减少。

    2.按支出用途分类:

1)基本支出预算数为2020350.00元,与上年相比减少364464.00元,减少15.28%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利预算批复减少

2)项目支出预算数为0.00元,与上年相比减少100000.00元,减少100%减少的主要原因是本年残疾儿童康复救助项目资金预算不作为项目进行批复

二、收入预算总表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度收入预算合计2020350.00元,其中:

1.一般公共预算收入2020350.00元,占100%

2.政府性基金预算收入0万元,占0%

3.财政专户管理资金0万元,占0%

4.其他资金0万元,占0%

三、支出预算总表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度支出预算合计2020350.00元,其中:

1.基本支出2020350.00元,占100%

2.项目支出0.00元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度财政拨款收、支总预算各为2020350.00元,与上年相比,收、支预算总计各减少464464.00元,减少18.69%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利预算批复减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度财政拨款预算支出2020350.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少464464.00元,减少18.69%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利预算批复减少

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出80000.00元,与上年相比减少100375.00元,减少55.65%,减少的原因是在职人员养老保险预算批复减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出50000.00元,与上年相比增加50000.00元,增加100%,增加的原因是预计2022年单位职工满工龄退休。

3.行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位离退休支出(项)支出48000.00元,与上年相比增加9510.00元,增加24.71%,增加的原因是退休人员统筹外退休费全年纳入单位发放。

4残疾人事业支出(款)行政运行(项)支出619000.00元,与上年相比减少41600.00元,减少6.3%减少的主要原因是在职人员工资福利支出预算批复减少

5残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)支出1000000.00元,与上年相比减少56000.00元,减少5.3%减少的主要原因是本年减少残疾儿童康复救助项目资金预算

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出34000.00与上年相比增加23560.00元,增加225.67%,增加的原因是单位基本医疗保险费用本年全部预算在此科目。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出22000.00,与上年相比减少23100.00元,减少51.22.76%,减少的原因是公务员医疗补助预算批复减少。

3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出2500.00元,与上年相比减少1884.00元,减少42.97%,减少的原因是大额医疗、工伤保险预算批复减少。

)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出59850.00元,与上年相比减少128732.00元,减少68.26%,减少的原因是住房公积金预算批复减少

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出105000.00元,与上年相比减少132250.00元,减少55.74%,减少的原因是购房补贴预算批复减少

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出预算2020350.00元,其中:

(一)人员经费1921350.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、购房补贴、退休费、职业年金、对残疾人的补助、公务员医疗补助、行政事业单位养老保险和医疗保险等社保支出

(二)公用经费99000.00元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款项目支出预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度财政拨款项目支出预算0.00元,其中:

(一)商品和服务支出0.00元。主要包括其他商品和服务支出。

(二)对个人和家庭的补助0.00元。主要包括:对残疾人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助(包括有对残疾人的医疗、康复、培训、文化体育、教育、就业、阳光家园、燃油补贴、评定补助等补助)。

八、政府性基金支出预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度政府性基金支出预算0.00元,与上年相比增加(减少)0.00元,增长(下降)0%,主要原因是本单位上年度和本年度均无政府性基金预算。

九、一般公共预算收支预算总表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度一般公共预算收、支总预算各为2020350.00元,与上年相比减少464464.00元,减少18.69%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利预算批复减少

(一)、支出用途情况

1.基本支出2020350.00元,占总支出的100%;

2.项目支出0.00元,占总支出的0%。

十、一般公共预算支出预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出预算2020350.00元。其中:社会保障和就业支出1797000.00元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少138465.00元,减少7.15%减少的主要原因是2022年在职人员社保、工资福利等预算批复减少;卫生健康支出58500.00元,主要用于机关事业单位在职人员医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助等支出。与上年相比减少65017.00元,减少52.64%,减少的主要原因是2022年在职人员医疗保险、工伤保险、公务员医疗等预算批复减少;住房保障支出164850.00元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放职工购房补贴的支出。与上年相比减少260982.00元,减少61.29%减少的主要原因是住房公积金、购房补贴预算批复减少。

十一、一般公共预算基本支出预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2020350.00元,其中:

(一)人员经费1921350.00元。主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、购房补贴、退休费、职业年金、对残疾人的补助、公务员医疗补助、行政事业单位养老保险和医疗保险等社保支出

(二)公用经费99000.00元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度一般公共预算机关运行经费预算支出99000.00元,比减少13600.00元,减少12.08%减少的主要原因是在职人员调出,减少公用经费。

十三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)“三公”经费

按照党中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出,麻江县残疾人联合会2022“三公经费”支出预算8000.00元,占一般公共预算财政拨款支出的0.39%,比上年减少11.11%因公出国(境)费支出0元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6000.00元,占“三公”经费的75%;公务接待费支出1000.00元,占“三公”经费的12.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0元,本年数与上年预算数持平。主要原因是本年度与上年度本单位均无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出6000.00,与上年相比无增加

1)公务用车购置预算支出0元,本年与上年预算数持平。主要原因是本单位本年度及上年度均无公务用车购置预算支出。

2)公务用车运行维护费预算支出6000.00元,与上年相比预算0.00增长0%

3.公务接待费预算支出1000.00元,与上年预算相比减少500.00元,减少33.33%减少的主要原因是接待精简,压缩接待费的支出

(二)会议费

麻江县残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1000.00元,与上年预算相比减少500.00元,减少33.33%

(三)培训费

麻江县残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0元,与上年预算相比增加0元,增长0%

十四、非财政拨款收入支出预算总表情况说明

(一)收入预算

麻江县残疾人联合会2022年度非财政拨款收入预算总额为0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无非财政拨款收入预算。

其中:

1.上级补助收入预算总计0元与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无上级补助收入预算。

2.事业收入预算总计0元与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无事业收入预算。

3.经营收入预算总计0元与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无经营收入预算。

4.附属单位上缴收入预算总计0元与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无附属单位上缴收入预算。

5.其他收入预算总计0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无其他收入预算。

(二)支出预算

麻江县残疾人联合会2022年度非财政拨款支出预算总计0元,与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位本年度无非财政拨款支入预算。

1.按功能科目分类:

1)一般公共服务支出0元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位本年度无非财政拨款一般公共服务支出预算。

2)住房保障支出0元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本单位本年度无非财政拨款住房保障支出预算。

十五、政府采购预算表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度未编制政府采购预算。

十六国有资产占用情况

截至2022113日,麻江县残疾人联合会国有资产占用情况, 国有资产总额1022.51万元其中:固定资产15.83万元国有资产总额分布情况是:

1)房屋面积 420平方米,价值11.17万元,其中:办公用房面积 420平方米,价值 20万元、业务用房0平方米,价值 0万元、其他面积 0平方米,价值 0万元。

2)车辆数合计1辆,价值2.13万元,其中:部级领导干部用车0辆,价值0万元、一般公务用车0辆,价值0万元、一般执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元、特种专业技术用车1

3)单位价值200万元以上大型设备 0 台(或套),价值     0万元。

4)其他固定资产31件,价值 2.53万元。

5)流动资产1006.68万元

、支出管理综合绩效目标申报表情况说明

麻江县残疾人联合会2022年度支出管理综合绩效目标:一是开展残疾儿童康复救助,关爱帮助残疾儿童成长;二是开展残疾人脱贫攻坚成果巩固工作,完善残疾人精准扶贫数据库监测体系,完成当年残疾人减贫计划;三是完善残疾人优惠辅助政策;四是开展残疾人康复服务和基础性服务工作;五是完善村级专职委员建设和基层残疾协会体系;六是办理和管理残疾人证,提升办证质量和效率;七是加强官井湖社区移民搬迁残疾人服务中心规范化建设;八是按时完成残疾人各项工作统计上报制度和网络台账;九是为重度一、二级残疾人缴纳个人部分农合和养老保险;十是按时发放工资、车改补贴等福利支出,按时完成各项社保缴纳,保障单位基本运行,履行职能,全面完成上级下达的各项任务。根据以上工作职责和目标任务,财政预算安排资金总额2020350.00元,其中基本支出2020350.00元;项目支出0.00元,基本满足正常的各项工作需要。

  十八、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指政府在残疾人事业方面实行对公务员管理的事业单位的基本支出。

(十四)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指残疾人联合会除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十五)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六)住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

     

附表1.2022年度麻江县残疾人联合会收支预算总表

2.2022年度麻江县残疾人联合会部门收入预算总表

3.2022年度麻江县残疾人联合会部门支出预算总表

4.2022年度麻江县残疾人联合会财政拨款收入支出预算总表

5.2022年度麻江县残疾人联合会财政拨款支出预算表

6.2022年度麻江县残疾人联合会财政拨款基本支出预算表

7.2022年度麻江县残疾人联合会财政拨款项目支出预算表

8.2022年度麻江县残疾人联合会政府性基金支出预算表

9.2022年度麻江县残疾人联合会一般公共预算收支预算总表

10.2022年度麻江县残疾人联合会一般公共预算支出预算表

11.2022年度麻江县残疾人联合会一般公共预算基本支出预算表

12.2022年度麻江县残疾人联合会一般公共预算机关运行经费支出预算表

13.2022年度麻江县残疾人联合会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14.2022年度麻江县残疾人联合会非财政拨款收入支出预算总表

15.2022年度麻江县残疾人联合会政府采购预算表

16.2022年度麻江县残疾人联合会部门国有资本经营收入支出预算总表

17.2022年度麻江县残疾人联合会支出管理综合绩效目标申报表

附表二:2022年麻江县残疾人联合会预算绩效目标批复表

附件一:2022年麻江县残疾人联合会部门预算表.xls

附件二:2022年麻江县残疾人联合会预算绩效目标批复表.xls

来源:麻江县残疾人联合会   审核:罗传彬   编辑:金鑫